08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133)
materiale di consumo
960,60
0,00
11/04/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: HARTEX GROUP SRL (07922090969) Aggiudicatari: HARTEX GROUP SRL (07922090969)
convenzione ecopass
879,62
0,00
08/06/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TECNOGAS SRL (04355200967) Aggiudicatari: TECNOGAS SRL (04355200967)
materiale di consumo
51,71
0,00
07/06/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Pigmento di Marco Ventimiglia (VNTMRC93C30C933V) Aggiudicatari: Pigmento di Marco Ventimiglia (VNTMRC93C30C933V)
materiale di consumo gadget
3.156,14
0,00
15/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LATIPOGRAFIA snc (01324240132) Aggiudicatari: LATIPOGRAFIA snc (01324240132)
materiale di consumo
393,76
0,00
14/07/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LIBRERIA C.L.U. (00466580180) Aggiudicatari: LIBRERIA C.L.U. (00466580180)
Flussi ministeriali
109,80
0,00
12/06/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MASTER TRAINING SRL (01932770355) Aggiudicatari: MASTER TRAINING SRL (01932770355)
materiale di consumo
117,12
0,00
11/09/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: C.E.A.M. SRL (01861070132) Aggiudicatari: C.E.A.M. SRL (01861070132)
attrezzatura prodotti chimici
1.012,60
0,00
10/10/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
riparazione strumento FTIR Spectrum BX
945,50
0,00
22/03/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PERKIN ELMER ITALIA SPA (00742090152) Aggiudicatari: PERKIN ELMER ITALIA SPA (00742090152)
attrezzatura fotografica
3.915,00
0,00
21/09/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CENTRO FUSETTI DI FUSETTI ALFREDO (FSTLRD42L05I441M) Aggiudicatari: CENTRO FUSETTI DI FUSETTI ALFREDO (FSTLRD42L05I441M)
materiale di consumo prodotti chimici
577,14
0,00
10/10/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
materiale di consumo prodotti disegno
253,66
0,00
07/06/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: C & M DI MAZZA ANDREA & C. SAS (01783990136) Aggiudicatari: C & M DI MAZZA ANDREA & C. SAS (01783990136)
materiale di consumo
51,24
0,00
05/05/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BALLARATE PIERO SRL (02238170134) Aggiudicatari: BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
materiale di consumo
167,30
0,00
13/11/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133) Aggiudicatari: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
riparazione vetro
305,00
0,00
24/02/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PEDRAZZINI AMBROGIO CARLO (02674780131) Aggiudicatari: PEDRAZZINI AMBROGIO CARLO (02674780131)
materiale di consumo stgampe
54,90
0,00
01/06/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BALLARATE PIERO SRL (02238170134) Aggiudicatari: BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
materiale di consumo
121,39
0,00
20/03/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PRIMATO SPORT ITALIA SRL (01378930133) Aggiudicatari: PRIMATO SPORT ITALIA SRL (01378930133)
materiale di consumo prodotti chimici
166,10
0,00
21/02/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TECNOGAS SRL (04355200967) Aggiudicatari: TECNOGAS SRL (04355200967)
materiale di consumo
1.098,00
0,00
23/01/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135) Aggiudicatari: MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135)
materiale di consumo
317,57
0,00
21/11/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133)
materiale di consumo informatico
0,00
0,00
09/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
materiale di consumo
292,80
0,00
06/11/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BALLARATE PIERO SRL (02238170134) Aggiudicatari: BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
assemblea studentesca
439,20
0,00
09/10/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: POLITECNICO DI MILANO - POLO TERRITORIALE DI COMO (80057930150) Aggiudicatari: POLITECNICO DI MILANO - POLO TERRITORIALE DI COMO (80057930150)
materiale di consumo informatico
78,69
0,00
20/02/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133)
materiale di consumo toner
629,52
0,00
25/01/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ROT-O- DUPLEX SAS (00662530138) Aggiudicatari: ROT-O- DUPLEX SAS (00662530138)
contratto Axios
2.354,60
0,00
31/01/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
materiale di consumo
1.220,00
0,00
10/05/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BALLARATE PIERO SRL (02238170134) Aggiudicatari: BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
materiale di consumo toner
497,76
0,00
11/09/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ROT-O- DUPLEX SAS (00662530138) Aggiudicatari: ROT-O- DUPLEX SAS (00662530138)
materiale di consumo
109,80
0,00
04/10/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135) Aggiudicatari: MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135)
materiale di consumo registri
76,86
0,00
25/10/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MR PRINT DI MORNATA JOLANDA (MRNLND33E44D416T) Aggiudicatari: MR PRINT DI MORNATA JOLANDA (MRNLND33E44D416T)
materiale di consumo informatico
353,78
0,00
09/10/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CI.ERRE UFFICIO SRL (01420250134) Aggiudicatari: CI.ERRE UFFICIO SRL (01420250134)
materiale di consumo toner
407,22
0,00
03/05/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133) Aggiudicatari: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
materiale bibliografico
427,37
0,00
20/02/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO SNC (01327580138) Aggiudicatari: LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO SNC (01327580138)
materiale di consumo corda nylon
214,72
0,00
13/11/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI SRL (01847640123) Aggiudicatari: FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI SRL (01847640123)
fattura n. VPA/13 del 31/07/2020 rIPARAZIONE FRIGORIFERO LABORATORIO DI CHIMICA
fattura n. 2426 del 27/07/2020 Licenze creative cloud per alunni
2.500,00
2.500,00
29/08/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO SRL (02330030129) Aggiudicatari: MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO SRL (02330030129)
saldo fattura n. 0000195 del 18/12/2015 - acconto viaggio di istruzione a Monaco di Baviera dal 29/02 al 04/03/2016
2.870,00
2.870,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
versamento quota - iscrizione all'esame ESP per 16 allievi della classe 3G2 "ISIS di Setificio P. Carcano - Como" ref. Prof. L. Sferlazzo
196,72
196,72
09/06/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: JA-YE ITALY (97339000156) Aggiudicatari: JA-YE ITALY (97339000156)
fattura n. 5/PA del 17/11/2021 servizio guida grande guerra classe 5 G prof TrentiN
98,36
98,36
19/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SLOW LAKE S.R.L. (03843580139) Aggiudicatari: SLOW LAKE S.R.L. (03843580139)
fattura n. 1041500010 del 13/11/2020 Materiale di consumo ufficio tecnico
127,41
127,41
19/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICO IO S.p.A. società unipersonale (08589490153) Aggiudicatari: BRICO IO S.p.A. società unipersonale (08589490153)
fattura n. 2121015107 del 22/04/2021 laboratorio di chimica organica acquisto piastra riscaldante
12.955,00
12.955,00
11/05/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
prenotazione - conferma gruppo HR09051420 - Palazzo Ducale / Venezia mostra "Henry Rousseau"
120,00
120,00
06/05/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MOSTRAMI SRL (06594200963) Aggiudicatari: MOSTRAMI SRL (06594200963)
fattura n. PAB-254 del 31/07/2020 MANUTENZIONE RIPARAZIONE STAMPANTE
fattura n. 2120042085 del 15/12/2020 acquisto materiale per laboratori di chimica
1.001,10
1.001,10
18/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 20214E11087 del 09/04/2021 Bergantini Rassegna Giuridica
187,00
187,00
26/04/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fattura n. 0000377 del 02/12/2016 - acconto viaggio di istruzione a Lisbona dal 28/03 al 01/04/2017 cl. 5C1
2.131,15
2.131,15
05/12/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964) Aggiudicatari: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
fattura n. 39/001 del 30/06/2020acquisto completi alunni per pratica sportiva
355,50
355,50
16/07/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI SPORT DI BIANCHI PIETRO (BNCPTR62D14C933B) Aggiudicatari: ERREBI SPORT DI BIANCHI PIETRO (BNCPTR62D14C933B)
fattura n. 2021 108/p del 21/04/2021
6.989,00
6.989,00
07/05/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTERNATIONAL HOUSE Srl-Cambridge Esol Exams (12940730158) Aggiudicatari: INTERNATIONAL HOUSE Srl-Cambridge Esol Exams (12940730158)
n. 21FTOPA00363 del 31/08/2021 ACQUISTO MAC MINI, TASTIERA LOGITECH E MOUSE
600,00
600,00
08/10/2021 11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REKORDATA SRL (05185750014) Aggiudicatari: REKORDATA SRL (05185750014)
fattura n. 8155 del 06/11/2019 Acquisto materiale di cancelleria
1.143,94
0,00
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139) Aggiudicatari: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
fattura n. 421 del 12/12/2020 Acquisto materiale di pulizia
1.598,88
1.598,88
18/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137) Aggiudicatari: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n. E002465 del 17/06/2021 acquisto materiale di consumo toner e cartucce
1.886,59
1.886,59
29/06/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133) Aggiudicatari: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
n. 45317 del 31/08/2021 Acquisto tablet lenovo per verifica grenn pass personale scuola
457,38
457,38
02/09/2021 03/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CampuStore Srl (02409740244) Aggiudicatari: CampuStore Srl (02409740244)
fattura n. 28/05 del 17/05/2021Iscrizione n.32 PET e 12 FCE Sessione del 13 e 17 maggio 2021
5.924,00
5.924,00
18/10/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale (02006450130) Aggiudicatari: TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale (02006450130)
contributo - quota annuale di adesione alla rete SITE - accoglienza in tirocinio formativo assistenti SITE
50,00
50,00
02/04/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: I.I.S. LUCA PACIOLI (82009760198) Aggiudicatari: I.I.S. LUCA PACIOLI (82009760198)
fattura n. 1619039050 del 15/11/2019 - diritti amministrativi di procedura spettacolo Palazzo Regione auditorium il 12/11/2019 progetto CPL
54,80
0,00
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.I.A.E. (01336610587) Aggiudicatari: S.I.A.E. (01336610587)
fattura n. E001418 del 06/04/2021 Materiale di consumo toner e cartucce
124,13
124,13
07/05/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133) Aggiudicatari: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
saldo fattura n. 1901 del 27/11/2015 - viisita di istruzione a Trento il 25/11/2015
680,00
680,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 2019/FE/24858 del 25/11/2019 JOB & ORIENTA FIERA DI VERONA 28-29-30 NOVEMBRE 2019
3.000,00
3.000,00
07/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VERONAFIERE SPA (00233750231) Aggiudicatari: VERONAFIERE SPA (00233750231)
fattura n. 1322 del 31/07/2020 Facchinaggio posa sedie e banchi per alunni n 300
270,00
270,00
29/08/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOBILFERRO SRL (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO SRL (00216580290)
rinnovo abbonamento "CASABELLA" dal n. 896 per 11 numeri
80,70
80,70
15/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964) Aggiudicatari: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
fattura n. VFE00-1889 del 27/05/2019 - attività di bioinformatica (6 ore di laboratorio) Biolab 17 studenti il 21-05-2019
306,00
306,00
29/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158) Aggiudicatari: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158)
fattura n. 2120041311 del 09/12/2020 acquisto attrezzature per laboratorio di chimica
2.810,10
2.810,10
16/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 2021084 del 02/04/2021 acquisto strumentazione per laboratorio tecnologico
2.135,90
2.135,90
04/05/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAPEL.COM SNC DI GIGLIOTTA MATTEO & C. (02738690128) Aggiudicatari: GAPEL.COM SNC DI GIGLIOTTA MATTEO & C. (02738690128)
fattura n. 2121015106 del 22/04/2021 attrezzature per laboratorio di chimica tintoria
1.292,20
1.292,20
11/05/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. EFAT/2021/1401 del 30/03/2021 LIBRO PER RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
120,00
120,00
03/05/2021 04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL (00659430631)
fattura n. 2018382 del 07/12/2018 - materiale di consumo lab. informatica
116,50
0,00
19/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 2600037428 del 19/07/2021 Acquisto giacca vigile del fuoco
588,00
588,00
17/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. Unipersonale (03359340548) Aggiudicatari: SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. Unipersonale (03359340548)
fattura n. E004551 del 15/11/2021 acquisto toner per laboratori di informatica
924,96
924,96
19/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133) Aggiudicatari: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
fattura n. 2136 del 13/12/2018 - viaggio di istruzione al Driver il 4 e 11/12/2018
336,00
0,00
22/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 01002871 del 31/07/2020 filati per laboratorio di tessitura
fattura n. 2401 del 29/04/2021 carta sublimatica,carta KRAFT , laboratorio Inkjet
469,10
469,10
11/05/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRAX BORGHI ITALIA SRL (00863380150) Aggiudicatari: VIRAX BORGHI ITALIA SRL (00863380150)
saldo fattura n. 0000179 del 17/11/2015 - viaggio di istruzione a Cipro dal 22/11 al 28/11/2015 progetto Erasmus+
1.750,00
1.750,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
regolazione premio annuale Polizza Multirischi Scuola Helvetia Assicurazioni n. 00678/05/45625848 - incendio/furto/elettronica - decorrenza assicurazione 02.05.2016/02.05.2017
1.614,75
1.614,75
08/07/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
n. 21FTOPA00160 del 26/05/2021 acquisto mini mac apple M1 completi di monitor,tastiera, mouse e staffe
26.202,00
26.202,00
09/06/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REKORDATA SRL (05185750014) Aggiudicatari: REKORDATA SRL (05185750014)
n. 303 del 27/10/2021 acquisto materiale di pulizia
9.234,82
9.234,82
15/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137) Aggiudicatari: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n. 10201-21 del 21/11/2021 ACQUISTO LIBRI DEL 26 OTT 2021
499,36
499,36
23/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDITORIALE SERVICE S.A.S. di Galbiati Angelo Cesar (02662880968) Aggiudicatari: EDITORIALE SERVICE S.A.S. di Galbiati Angelo Cesar (02662880968)
fattura n.5042508531 del 23 novembre 2020 KIT P.S. termometri e termo scanner
1.792,31
0,00
24/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIKDARE SPA (03690650134) Aggiudicatari: PIKDARE SPA (03690650134)
rinnovo abbonamento "CASABELLA" dal n. 885
80,70
80,70
06/04/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964) Aggiudicatari: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
fattura n. 4424 del 08/07/2020 materiale di consumo prodotti di cancelleria
2.167,38
2.167,38
16/07/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139) Aggiudicatari: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
fattura n. 0000249 del 12/12/2018 - viaggio di istruzione a Roma il 10 e 11/12/2018 - convegno "il divario generazionale"
2.944,00
0,00
22/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 261 del 24/11/2020 pagamento utenza consortium GARR
500,00
500,00
17/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORTIUM GARR (97284570583) Aggiudicatari: CONSORTIUM GARR (97284570583)
fattura n. 125/EL del 13/10/2021 Materiale di consumo pubblicitario matite in legno con logo
240,00
240,00
19/10/2021 20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BEKREATIV SRLS (03683250132) Aggiudicatari: BEKREATIV SRLS (03683250132)
fattura n. 004 00860 del 12/02/2018 - elettrodomestici (2 congelatori, 2 frigoriferi, 1 lavatrice) richiesti dai reparti lab. di chimica - microbiologia - palestra
1.339,63
1.339,63
20/02/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MEDIAMARKET SPA CON SOCIO UNICO (02180760965) Aggiudicatari: MEDIAMARKET SPA CON SOCIO UNICO (02180760965)
fattura n. F001029 del 16/09/2020 Smaltimento rifiuti contenente sostanze tossiche
fattura n. 817/AM del 11/11/2020 Plotter per laboratori di Chimica Tintoria
229,50
229,50
01/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMPAN SRL (11703190154) Aggiudicatari: BOMPAN SRL (11703190154)
fattura n. 2021153 del 08/07/2021 mascherina di protezione
420,00
420,00
22/07/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAPEL.COM SNC DI GIGLIOTTA MATTEO & C. (02738690128) Aggiudicatari: GAPEL.COM SNC DI GIGLIOTTA MATTEO & C. (02738690128)
fattura n. 0/652 del 03/03/2021 libri per biblioteca
90,25
90,25
22/03/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Edizioni Centro Studi Erickson SpA (01063120222) Aggiudicatari: Edizioni Centro Studi Erickson SpA (01063120222)
materiale di consumo
104,43
0,00
06/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3DP SRL (03530070139) Aggiudicatari: 3DP SRL (03530070139)
fattura n. 580 del 17/11/2021 servizio como-grandate
400,00
400,00
19/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 2021FP000002 del 31/01/2021 Necrologio ,studenti e personale partecipano alla perdita della docente Capezzuto
41,60
41,60
26/02/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Necrologi Sesaab Servizi srl Società Unipersonale (02270180165) Aggiudicatari: Necrologi Sesaab Servizi srl Società Unipersonale (02270180165)
fattura n. 8 del 08/02/2019 - acconto viaggio di istruzione ad Amsterdam dal 2 al 6 aprile 2019 cl. 5LSA2
2.350,00
2.350,00
15/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129) Aggiudicatari: RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
n. 2021.FD1518.01 del 30/09/2021 cabine luci Just normilcht,kit lampade e tavola con osservazione
1.780,00
1.780,00
15/10/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138) Aggiudicatari: ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
saldo fattura n. VSFP0000723 del 31/08/2016 - progetto "Sport nei borghi"
140,53
140,53
10/09/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' (02081060135) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' (02081060135)
fattura n. F000721 del 30/06/2021 compilazione mud 2021 magazzino di chimica
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BALLARATE PIERO SRL (02238170134) Aggiudicatari: BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
fattura n. 2021-152/PU del 14/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
576,72
576,72
08/10/2021 11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Scuolapassaparola S.r.L. (03592480135) Aggiudicatari: Scuolapassaparola S.r.L. (03592480135)
n. 000010/PA del 31/08/2021 serviziodi pulizia straordinaria biblioteca e atrio
2.350,00
2.350,00
11/10/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SMARTCLEAN SRL (03870580135) Aggiudicatari: SMARTCLEAN SRL (03870580135)
fattura n. 2021/000386/PA del 11/11/2021 INTERVENTI INTERCONNESSIONE DIGITALE acquisto di sistemi di video conferenza completo di kit e microfono
5.811,00
5.811,00
11/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. E006426 del 05/11/2019 - materiale di consumo cancelleria
241,30
0,00
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133) Aggiudicatari: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
fattura n. 1830005 del 30/11/2018 - materiale di consumo lab. telaietti
470,05
0,00
19/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TESSILMARKET SRL (00423630029) Aggiudicatari: TESSILMARKET SRL (00423630029)
n. 350 del 30/11/2021 acquisto materiale di pulizia
2.740,60
2.740,60
16/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137) Aggiudicatari: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
saldo fattura n. 0000199 del 30/12/02015 - acconto viaggio di istruzione a Firenze dal 14 al 16/03/2016
1.350,00
1.350,00
31/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. VFE00-743 del 08/03/2019 - attività di bioinformatica (3 ore di laboratorio) noleggio kit
375,00
375,00
29/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158) Aggiudicatari: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158)
fattura n. 2119039493 del 27/11/2019 materiale di consumo prodotti di chimica
1.011,32
1.011,32
07/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 78-20 del 05/11/2020 acquisto di libri vari per la biblioteca
888,11
888,11
12/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966) Aggiudicatari: LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966)
rinnovo contratto servizi
1.858,47
0,00
16/03/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA SRL (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA SRL (03986581001)
fattura n. 59/05 del 13/11/2020 ISCRIZIONE ESAMI CAMBRIDGE FCE E PET 8 CANDIDATI
1.140,00
1.140,00
19/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale (02006450130) Aggiudicatari: TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale (02006450130)
fattura n. 822 del 25/02/2021 materiale di cancelleria, colla vinavil e nastro adesivo
90,30
90,30
22/03/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139) Aggiudicatari: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
smaltimento rifiuti
6.716,77
0,00
29/11/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PREMIERE SERVIZI SRL (02881470138) Aggiudicatari: PREMIERE SERVIZI SRL (02881470138)
fattura n. 387 del 27/11/2020 acquisto materiale di pulizia
1.008,00
1.008,00
16/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137) Aggiudicatari: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n. 2018156 del 20/11/2018 - materiale tecnico specialistico lab. fisica
1.068,80
0,00
19/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GAPEL.COM SNC DI GIGLIOTTA MATTEO & C. (02738690128) Aggiudicatari: GAPEL.COM SNC DI GIGLIOTTA MATTEO & C. (02738690128)
fattura n. 9/T del 23/12/2021 viaggio a Napoli classe 4CQ e 5M2
7.800,00
7.800,00
27/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129) Aggiudicatari: RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
fattura n. 5878/2021 del 22/07/2021 Adesione di manutenzione dal 24.07.21 al 31.08.22
1.580,00
1.580,00
23/07/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTER TRAINING SRL (01932770355) Aggiudicatari: MASTER TRAINING SRL (01932770355)
fattura n. 2002429/FI del 29/06/2020 acquisto 15 telecomandi
n. 1342 del 07/07/2021 acquisto armadi per laboratorio Pascal
3.890,90
3.890,90
22/07/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOBILFERRO SRL (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO SRL (00216580290)
fattura n. 10288-19 del 30/11/2019 Acquisto libri per la biblioteca
274,01
0,00
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDITORIALE SERVICE S.A.S. di Galbiati Angelo Cesar (02662880968) Aggiudicatari: EDITORIALE SERVICE S.A.S. di Galbiati Angelo Cesar (02662880968)
n. PAB-81 del 28/02/2021 materiale informatico strumenti kit di rete
fattura n. 134/2021/PA del 03/03/2021 CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE ATA
600,00
600,00
30/12/2021 27/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.C.L. SERVICE SRL (02180610137) Aggiudicatari: S.C.L. SERVICE SRL (02180610137)
fattura n. 514 del 26/11/2021 acquisto transpallet Fervi Manuale
1.090,00
1.090,00
27/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PA.COM S.R.L.S. (02630050819) Aggiudicatari: PA.COM S.R.L.S. (02630050819)
fattura n. 124/EL del 13/10/2021 materiale di consumo camici per il personale
936,00
936,00
19/10/2021 20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BEKREATIV SRLS (03683250132) Aggiudicatari: BEKREATIV SRLS (03683250132)
fattura n. 579 del 17/11/2021 servizio como -carugo
650,00
650,00
19/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 003970 del 25/11/2021 acquisto skills card
918,00
918,00
01/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA (03720700156) Aggiudicatari: AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA (03720700156)
saldo fattura n. 2057 del 22/12/2015 - visita di istruzione a Monza Miilano il 22/12/2015
770,00
770,00
30/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. PA/112 del 31/03/2020 MLOL LICENZA D'USO PER PIATTAFORMA BIBLIOTECA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 000188/PA del 11/11/2019 ACQUISTO MATERIALE PER LA PALESTRA
191,00
0,00
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA E C. SAS (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA E C. SAS (00247390123)
parcella n. 55 del 12/11/2021 Quota annuale medico competente a s 2020-2021
750,00
750,00
17/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TAVECCHIO DANIELA (TVCDNL54L53C933K) Aggiudicatari: TAVECCHIO DANIELA (TVCDNL54L53C933K)
n. 4/PA del 29/11/2021 acqusto materiale di consumo per laboratorio
1.317,09
1.317,09
01/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C & M DI MAZZA ANDREA & C. SAS (01783990136) Aggiudicatari: C & M DI MAZZA ANDREA & C. SAS (01783990136)
saldo fattura n. 39/PA del 30/09/2014 - canone noleggio fotocopiatrice atrio / biblioteca
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AIAP - ASSOCIAZIONE ITALIANA PROGETTAZIONE (07105940154) Aggiudicatari: AIAP - ASSOCIAZIONE ITALIANA PROGETTAZIONE (07105940154)
fattura n. 0000252 del 12/12/2018 - acconto viaggio di istruzione a Barcellona dal 01/04 al 05/04/2019
5.400,00
0,00
22/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. FPA 63/20 del 20/04/2020 Acquisto file per la didattica
299,00
299,00
16/06/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Kedea Design s.a.s. di Biancardi Daniele &C. (08177350967) Aggiudicatari: Kedea Design s.a.s. di Biancardi Daniele &C. (08177350967)
fattura n. 51 del 30/11/2018 - manutenzione riparazione fotocopiatrice segr. scolastica
490,00
0,00
19/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138) Aggiudicatari: ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
n. 46225 del 27/10/2021 acquisto google workspace for education
300,00
300,00
15/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CampuStore Srl (02409740244) Aggiudicatari: CampuStore Srl (02409740244)
fattura n. PA/91 del 25/03/2019 - rinnovo abbonamento all'edicola internazionale PressReader adesione annuale 2019
fattura n. 3/002 del 15/05/2019 Spedizione documentazione esame cambridge
200,00
200,00
16/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOGISTICA & SERVIZI SNC DI ARMENISE E MARZORATI (02449960133) Aggiudicatari: LOGISTICA & SERVIZI SNC DI ARMENISE E MARZORATI (02449960133)
fattura n. 15/PA del 15/05/2021 stampa pannello e stampa volantini lab liceo artistico
fattura n. 000707 del 19/02/2021 Esami base nuova ecdl, skillss card
558,00
558,00
22/03/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA (03720700156) Aggiudicatari: AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA (03720700156)
RINNOVO ABBONAMENTO CASABELLA
80,70
80,70
11/06/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI (08696660151) Aggiudicatari: DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI (08696660151)
fattura n. 99/PA del 22/10/2021 manutenzione cappe lab,. di chimica
250,00
250,00
15/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LABOSYSTEM SRL (01250740139) Aggiudicatari: LABOSYSTEM SRL (01250740139)
fattura n. 702 del 17/12/2021 VIAGGIO A MILANO FABBRICA DEL VAPORE DEL 15 DICEMBRE 2021
655,00
655,00
23/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. FT_PA164 del 01/07/2021 Elmetto di protezione giallo
65,00
65,00
22/07/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: B&J FORNITURE PER L'UFFICIO DI ILENIA VARACALLI (02530820808) Aggiudicatari: B&J FORNITURE PER L'UFFICIO DI ILENIA VARACALLI (02530820808)
fattura n. 2021-153/PU del 14/09/2021 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE CLASSI
5.695,13
5.695,13
08/10/2021 11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Scuolapassaparola S.r.L. (03592480135) Aggiudicatari: Scuolapassaparola S.r.L. (03592480135)
saldo fattura n. 0000182 del 30/11/2015 - acconto viaggio di istruzione Andalusia dal 14/03 al 18/03/2016
2.300,00
2.300,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 8 del 20/01/2018 - acconto viaggio di istruzione a Napoli dal 24 al 27 aprile 2018 cl 4G1
2.665,00
2.665,00
28/02/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: EOLO SRL (03256370135) Aggiudicatari: EOLO SRL (03256370135)
fattura n. 114 del 04/05/2018 - saldo viaggio di istruzione a Napoli dal 24 al 27 aprile 2018 cl. 4G1
2.925,00
2.925,00
16/05/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: EOLO SRL (03256370135) Aggiudicatari: EOLO SRL (03256370135)
materiale di consumo
418,02
0,00
13/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRAX BORGHI ITALIA srl (00863380150) Aggiudicatari: VIRAX BORGHI ITALIA srl (00863380150)
n. D1205 del 31/05/2021 Materiale di cancelleria per uffici ed esami di stato
1.416,58
1.416,58
09/06/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAZZARINI srl (02826600138) Aggiudicatari: LAZZARINI srl (02826600138)
ABBONAMENTI 2021 ddn design diffusion news 9 numeri
64,80
64,80
24/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DDW SRL (07091350962) Aggiudicatari: DDW SRL (07091350962)
fattura n. 688 del 15/12/2021 SERVIZIO COMO- VARENNA DEL 3 DICEMBRE 2021
330,00
330,00
23/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
saldo fattura n. 5PA del 24/12/2015 - libri biblioteca
380,00
380,00
30/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Libreria Mentana (03066250139) Aggiudicatari: Libreria Mentana (03066250139)
n. FATTPA 21097_21 del 28/09/2021 ACQUISTO GUANTO PER ANTINCENDIO
175,00
175,00
15/10/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SECURTEX SRL (08894201006) Aggiudicatari: SECURTEX SRL (08894201006)
fattura n. 21-0175 del 22/02/2021 EDT licenza abbonamento e assistenza
389,00
389,00
26/02/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. (07363920013) Aggiudicatari: INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. (07363920013)
fattura n. 2020.FD1409.01 del 20/11/2020 Acquistp toner per centro stampa
495,00
495,00
01/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138) Aggiudicatari: ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
fattura n. 14/PA del 07/07/2020 Progetto laboratorio teatrale a.s. 2019-2020
fattura n. 2021/652 del 29/11/2021 spedizione Cambridge
300,00
300,00
16/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOGISTICA & SERVIZI SNC DI ARMENISE E MARZORATI (02449960133) Aggiudicatari: LOGISTICA & SERVIZI SNC DI ARMENISE E MARZORATI (02449960133)
fattura n. 2020/000210/PA del 16/09/2020 Acquisto materiale informatico per laboratori alunni
5.751,00
5.751,00
22/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
n. 2021.FD1584.01 del 27/10/2021 materiale di consumo - punti metallici centro stampa
110,00
110,00
15/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138) Aggiudicatari: ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
fattura n. 2121050082 del 23/12/2021
1.954,60
1.954,60
27/12/2021 11/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 48/05 del 17/09/2020 iscrizione esame PET e FCE sessione esame giugno 2020
7.179,00
7.179,00
22/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale (02006450130) Aggiudicatari: TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale (02006450130)
fattura n. 2137 del 13/12/2018 - viaggio di istruzione a Brembate il 06/12/2018
300,00
0,00
22/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 5/PA del 29/11/2018 - riparazione telai lab. tessitura
375,00
0,00
22/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ELETTROTECNICA NEGRETTI SAS DI ADOLFO COLOMBO (02351080136) Aggiudicatari: ELETTROTECNICA NEGRETTI SAS DI ADOLFO COLOMBO (02351080136)
fattura n. 120/EL del 08/10/2021 pubblicità progetto pon SetiKit
1.803,00
1.803,00
09/10/2021 11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BEKREATIV SRLS (03683250132) Aggiudicatari: BEKREATIV SRLS (03683250132)
materiale di consumo
0,00
0,00
15/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MESDAN SPA (00570270983) Aggiudicatari: MESDAN SPA (00570270983)
n. 2021.FD215.01 del 24/02/2021 materiale di consumo per centro stampa TONER
654,00
654,00
22/03/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138) Aggiudicatari: ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
n. 67 del 27/02/2021 materiale di pulizia Carta bobina rotoloni
380,00
380,00
22/03/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137) Aggiudicatari: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n. 259 del 30/06/2021 Coperta antifiamma
123,25
123,25
22/07/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA (00531920783) Aggiudicatari: PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA (00531920783)
fattura n. 52 del 06/07/2020 lavori di pulizia a seguito lavori di ripristino dalla provincia torretta, corridoi, aule piano primo e secondo
3.294,00
3.294,00
16/07/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAGGIO DI SOLE DI TITONE SALVATORE (TTNSVT88H08F061T) Aggiudicatari: RAGGIO DI SOLE DI TITONE SALVATORE (TTNSVT88H08F061T)
n. 1300008318 del 30/11/2021 Acquisto motori per cappe lab di chimica
rinnovo abbonamento ZOOM on FASHION TREND n. 62 e n. 63
85,00
85,00
28/09/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: NUOVA LIBRA EDITRICE (02398900379) Aggiudicatari: NUOVA LIBRA EDITRICE (02398900379)
fattura n. 6561/2020 del 31/08/2020 Assistenza e Manutenzione Mastercom
1.155,00
1.155,00
17/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTER TRAINING SRL (01932770355) Aggiudicatari: MASTER TRAINING SRL (01932770355)
materiale di consumo/strumentazione
1.388,97
0,00
13/09/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 2020/000394/PA del 27/11/2020 acquisto hard disk per laboratorio di informatica
240,00
240,00
03/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
n. 44220 del 31/05/2021 acquisto chromebook lenovo pz 32 e 1 carrello 35 posti per ricarica
9.572,00
9.572,00
09/06/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CampuStore Srl (02409740244) Aggiudicatari: CampuStore Srl (02409740244)
saldo fattura n. 10 del 15/10/2015 - acquisto materiale librario CPL progetto Centro di promozione della legalità
179,00
179,00
15/10/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: COLOMBO EMILIO SAS (01563700135) Aggiudicatari: COLOMBO EMILIO SAS (01563700135)
fattura n. 20214E03188 del 27/01/2021 Canone assistenza segreteria digitale
1.500,00
1.500,00
26/02/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
regolazione premio annuale Polizza Multirischi Scuola Helvetia Assicurazioni n. 678/05/222664 - incendio/furto/elettronica - decorrenza assicurazione 05.03.2015
1.970,00
1.970,00
18/03/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
fattura n. 117 del 16/02/2021
14.649,00
14.649,00
18/02/2021 16/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA SRL (01949410490) Futura S.r.l. Agenzia di Assicurazione (10042300151) Aggiudicatari: FUTURA SRL (01949410490) Futura S.r.l. Agenzia di Assicurazione (10042300151)
fattura n. 2105392/FI del 27/10/2021 acquisto telecomandi faac per cancello automatizzATO
fattura n. 813 del 29/06/2021 INTERVENTO N4063 SU PLOTTER TESSILE
192,00
192,00
22/07/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EPTAINKS DIGITAL SRL (02742370121) Aggiudicatari: EPTAINKS DIGITAL SRL (02742370121)
fattura n. 1313/E del 28/11/2019 Noleggio furgone Premiazione dei Periti
173,30
173,30
07/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCOLINI MASSIMO SRL A SOCIO UNICO (03072440138) Aggiudicatari: BANCOLINI MASSIMO SRL A SOCIO UNICO (03072440138)
fattura n. 126-19 del 27/11/2019 Acquisti libri per la biblioteca
339,20
0,00
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966) Aggiudicatari: LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966)
fattura n. 2572 del 28/07/2021 acquidto licenze adobe alunni
3.500,00
3.500,00
04/08/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO SRL (02330030129) Aggiudicatari: MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO SRL (02330030129)
rinnovo abbonamento "INTERNI" dal n. 681
64,80
64,80
06/04/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964) Aggiudicatari: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
fattura n. 873 del 29/05/2020 Acquisto banchi, sedie e armadio in metallo
3.583,22
3.583,22
16/06/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOBILFERRO SRL (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO SRL (00216580290)
fattura n. 5633/2020 del 24/07/2020 aDESIONE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA RETE Masterwifi fino al 23 luglio 2021
1.580,00
1.580,00
29/08/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTER TRAINING SRL (01932770355) Aggiudicatari: MASTER TRAINING SRL (01932770355)
saldo fattura n. 0000190 del 18/12/2015 - acconto viaggio di istruzione a Berlino dal 10 al 13/04/2016
2.100,00
2.100,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 0000251 del 12/12/2018 - acconto viaggio di istruzione a Parigi dal 12/02 al 16/02/2019
5.000,00
0,00
22/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 2021/000104/PA del 05/03/2021 materiale per laboratori informatici
1.734,40
1.734,40
22/03/2021 23/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
saldo fattura n. 4PA del 24/12/2015 - libri biblioteca
122,00
122,00
30/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Libreria Mentana (03066250139) Aggiudicatari: Libreria Mentana (03066250139)
saldo fattura n. 1859 del 16/11/2015 - viisita di istruzione a Monza il 03/11/2015
215,50
215,50
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
n. 145 del 29/04/2021 acquisto scarpe antifortunistica
1.500,00
1.500,00
17/06/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GO PLANNING SERVICES SRLS (02740810904) Aggiudicatari: GO PLANNING SERVICES SRLS (02740810904)
fattura n. 26/FE del 16/09/2021 REALIZZAZIONE VIDEO PREGETTO ERASMUS KA229
1.500,00
1.500,00
08/10/2021 11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Teatro dei Burattini di Como (02215000130) Aggiudicatari: Associazione Teatro dei Burattini di Como (02215000130)
materiale di consumo stampa
61,00
0,00
15/05/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BALLARATE PIERO SRL (02238170134) Aggiudicatari: BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
n. SP21268 del 27/09/2021 installazione all'uso del GC Agilent 6890
fattura n. 622 del 29/11/2021 viaggio Como-Verona job&orienta
650,00
650,00
01/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
saldo fattura n. 2 del 01/02/2016 - atto integrativo di costituzione ATS per la realizzazione del corso "Tecnico superiore di disegno e progettazione Artessile Como"
983,61
983,61
15/02/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: NESSI DR. CHRISTIAN (NSSCRS68C04C933S) Aggiudicatari: NESSI DR. CHRISTIAN (NSSCRS68C04C933S)
fattura n. F07/258 del 07/12/2018 - assistenza evento sportivo del 12/11/2018
135,50
0,00
19/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA (03492670132) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA (03492670132)
Rinnovo abbonamento CABANA + VIEW + THE WORLD OF INTERIOR
381,65
381,65
19/10/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOOK VILLAGE SRL (04637900285) Aggiudicatari: BOOK VILLAGE SRL (04637900285)
n. PAB-325 del 30/09/2021 riparazione videoproiettore
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964) Aggiudicatari: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
rinnovo abbonamento "INTERNI" dal n. 691 per 10 numeri +1 "INDEX" + 3 ANNUAL"
64,80
64,80
15/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964) Aggiudicatari: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
fattura n. 141/PA del 26/04/2018 - Progetto "Laboratori e ambienti digitali" trasformazione Aula 59 - Progetto codice 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2017-90 Spazio 3.0
1.150,00
1.150,00
26/04/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
noleggio furgone villa Carlotta
0,00
0,00
16/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VAN 4 YOU (03072440138) Aggiudicatari: VAN 4 YOU (03072440138)
fattura n. E004465 del 26/11/2020 materiale di consumo acquisto di toner e cartucce
2.547,75
2.547,75
03/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133) Aggiudicatari: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
fattura n. 23 del 13/05/2021 Acquisto elettrocompressore balma modello NS59S
1.877,05
1.877,05
16/06/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BilioShop.com S.a.s. (10329300965) Aggiudicatari: BilioShop.com S.a.s. (10329300965)
materiale di consumo pulizia
2.802,95
0,00
13/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137) Aggiudicatari: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n. 2121007605 del 26/02/2021 attrezzature per laboratorio di chimica
2.070,00
2.070,00
22/03/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
n. 2/PA del 28/05/2021 Buste trasparennti misura 70-100
166,73
166,73
09/06/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C & M DI MAZZA ANDREA & C. SAS (01783990136) Aggiudicatari: C & M DI MAZZA ANDREA & C. SAS (01783990136)
fattura n. 136-21 del 23/11/2021 acquisto libri per la biblioteca
612,09
612,09
24/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966) Aggiudicatari: LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966)
fattura n. 51 del 06/07/2020 lavori di pulizia straordinaria archivio, palestra e corridoi
2.806,00
2.806,00
16/07/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAGGIO DI SOLE DI TITONE SALVATORE (TTNSVT88H08F061T) Aggiudicatari: RAGGIO DI SOLE DI TITONE SALVATORE (TTNSVT88H08F061T)
fattura n. 2948 del 10/12/2020 acquisto arredi per ufficio
2.288,32
2.288,32
16/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOBILFERRO SRL (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO SRL (00216580290)
fattura n. 75 del 19/04/2021 laboratorio di tessitura mappatura reti dati cablagio e alimentazione
762,00
762,00
11/05/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTROTECNICA NEGRETTI SAS DI ADOLFO COLOMBO (02351080136) Aggiudicatari: ELETTROTECNICA NEGRETTI SAS DI ADOLFO COLOMBO (02351080136)
fattura n. E002427 del 08/07/2020 materiale di consumo per alunni carta plotter, etichette adesive
160,78
160,78
16/07/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133) Aggiudicatari: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
fattura n. B156 del 13/11/2020 Materiale di cancelleria per uffici
1.100,54
1.100,54
19/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAZZARINI srl (02826600138) Aggiudicatari: LAZZARINI srl (02826600138)
fattura n. 18 / 2021 del 01/10/2021 Facchinaggio e spostamenti arredi biblioteca
1.104,00
1.104,00
15/10/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CORTI di Corti Alberto & C. snc (01556730131) Aggiudicatari: CORTI di Corti Alberto & C. snc (01556730131)
fattura n. 000100/PA del 31/10/2018 - servizio di catering del 12/10/2018
385,00
0,00
19/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SERIM SRL (00801920166) Aggiudicatari: SERIM SRL (00801920166)
fattura n. 1207 del 28/12/2020 acquisto smart switch
818,00
818,00
19/02/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITS di Volpato Luca e c. (04066840283) Aggiudicatari: ITS di Volpato Luca e c. (04066840283)
materiale di consumo
384,30
0,00
06/11/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TIPOGRAFIA BANFI SRL (00306340134) Aggiudicatari: TIPOGRAFIA BANFI SRL (00306340134)
n. D1746 del 30/07/2021 cartellette senza lembi arancio
1.646,40
1.646,40
04/08/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAZZARINI srl (02826600138) Aggiudicatari: LAZZARINI srl (02826600138)
fattura n. 00000001/11/2021 del 08/10/2021 VIAGGIO A VENEZIA
4.920,00
4.920,00
19/10/2021 20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3 D DI DANILO DISCACCIATI e C. SAS (01541060131) Aggiudicatari: 3 D DI DANILO DISCACCIATI e C. SAS (01541060131)
fattura n. 600 del 23/11/2021servizio viaggio como-carugo in data 18 novembre 2021
375,00
375,00
24/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
saldo fattura n. 0000191 del 18/12/2015 - acconto viaggio di istruzione a Praga dal 5 al 09/04/2016
2.730,00
2.730,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 156-18 del 06/12/2018 - libri biblioteca
676,49
0,00
19/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966) Aggiudicatari: LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966)
fattura n. 84/EL del 06/07/2020 acquisto materiale DPI
1.436,00
1.436,00
16/07/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BEKREATIV SRLS (03683250132) Aggiudicatari: BEKREATIV SRLS (03683250132)
n. 493 del 20/05/2021 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI TESSITURA (FILATO)
1.748,46
1.748,46
11/06/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.O.T. SRL TESSIMENTI E ORDITI TINTI -stock servic (02755620131) Aggiudicatari: T.O.T. SRL TESSIMENTI E ORDITI TINTI -stock servic (02755620131)
saldo fattura n. F000561 del 30/06/2016 - smaltimento materiali di scarto
3.147,83
3.147,83
08/07/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PREMIERE SERVIZI SRL (02881470138) Aggiudicatari: PREMIERE SERVIZI SRL (02881470138)
materiale di consumo bombole
163,54
0,00
21/11/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TECNOGAS SRL (04355200967) Aggiudicatari: TECNOGAS SRL (04355200967)
saldo fattura n. 0000189 del 18/12/2015 - acconto viaggio di istruzione a Berlino dal 18 al 22/03/2016
3.400,00
3.400,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. E003584 del 05/10/2020 Acquisto di materiale per laboratori informatici cartucce
1.827,03
1.827,03
19/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133) Aggiudicatari: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
fattura n. 233 del 07/07/2021 ACQUISTO PIANTINE,TERRICCIO, ARGILLA
754,21
754,21
22/07/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Alla Rotonda srl (01167410131) Aggiudicatari: Alla Rotonda srl (01167410131)
fattura n. VFE00-1564 del 09/05/2019 - attività di biologia molecolare (3 ore di laboratorio) Biolab 22 studenti il 30-04-2019
396,00
396,00
29/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158) Aggiudicatari: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158)
saldo fattura n. 1900 del 27/11/2015 - viisita di istruzione a Padova il 24/11/2015
750,27
750,27
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 176 del 10/11/2021 Sostituzione vetro stratificato visarm 33
325,00
325,00
17/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Vetreria Frigerio e Ronchetti s.a.s. (02245210139) Aggiudicatari: Vetreria Frigerio e Ronchetti s.a.s. (02245210139)
fattura n. 116/PA del 30/11/2021 acquisto prodotti laboratori di chimica
2.520,00
2.520,00
17/12/2021 23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LABOSYSTEM SRL (01250740139) Aggiudicatari: LABOSYSTEM SRL (01250740139)
materiale di consumo
128,10
0,00
24/10/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139) Aggiudicatari: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
Prenotazione camera prof Anghinolfi Antonella dal 24 al 27 novembre 2011 Job orienta
405,00
405,00
22/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL LEON D'ORO SRL (04041100407) Aggiudicatari: HOTEL LEON D'ORO SRL (04041100407)
fattura n. 4428 del 30/07/2021 acquisto portalistini rigidi
30,00
30,00
08/10/2021 11/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139) Aggiudicatari: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
Rinnovo abbonamento n.68 n.69 e n.70 ZOOM ON FASCHION TRENDS A.S. 21-22
130,00
130,00
22/09/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA LIBRA EDITRICE (02398900379) Aggiudicatari: NUOVA LIBRA EDITRICE (02398900379)
fattura n. 4746/2020 del 29/06/2020 fornitura aggiornamento canone
1.530,00
1.530,00
16/07/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTER TRAINING SRL (01932770355) Aggiudicatari: MASTER TRAINING SRL (01932770355)
Acquisto licenza Mosyle annuale
350,00
350,00
22/03/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REKORDATA SRL (05185750014) Aggiudicatari: REKORDATA SRL (05185750014)
fattura n. 0000369 del 22/11/2016 - acconto viaggio di istruzione Napoli-Sorrento dal 5 all' 8 aprile 2017 cl. 5C2
1.622,95
1.622,95
30/11/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
prenotazione - conferma gruppo HR09051400 - Palazzo Ducale / Venezia mostra "Henry Rousseau"
120,00
120,00
06/05/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MOSTRAMI SRL (06594200963) Aggiudicatari: MOSTRAMI SRL (06594200963)
fattura n. P-174 del 24/10/2018 - materiale di consumo serivizi generali
311,36
0,00
19/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139) Aggiudicatari: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
fattura n. 2119037908 del 15/11/2019 Acquisto prodotti laboratori di chimica
946,91
0,00
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 2103468/FI del 30/06/2021 telecomandi per cancello pz12
fattura n. 12100607330000000756 del 06/12/2021 acquisto materiale sportivo
45,84
45,84
20/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
fattura n. 0000381 del 12/12/2016 - acconto viaggio di istruzione a Barcellona cl. 5G2 dall'1 al 5 marzo 2017
2.950,82
2.950,82
14/12/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 9S153 del 22/11/2019 - prestazione di servizi in occasione "Evento Contro Tutti" 63 studenti
258,20
258,20
07/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNISONA SRL (08281650963) Aggiudicatari: UNISONA SRL (08281650963)
saldo fattura n. 0000186 del 04/12/2015 - acconto viaggio di istruzione Praga dal 16/03 al 19/03/2016
3.700,00
3.700,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
saldo fattura n. 015000041/000001710 del 13/11/2015 - dvd biblioteca
137,82
137,82
31/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: IST. PIA SOC. FIGLIE DI S. PAOLO (00891451007) Aggiudicatari: IST. PIA SOC. FIGLIE DI S. PAOLO (00891451007)
fattura n. 03/2021 del 30/08/2021 acquisto dischi da ultimate frisbee
160,00
160,00
02/09/2021 03/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASD FRASBA DAL LAC (95085330132) Aggiudicatari: ASD FRASBA DAL LAC (95085330132)
fattura n. 2021047 del 24/02/2021 acquisto di visiere, mascherine e occhiali di protezione
1.015,50
1.015,50
22/03/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAPEL.COM SNC DI GIGLIOTTA MATTEO & C. (02738690128) Aggiudicatari: GAPEL.COM SNC DI GIGLIOTTA MATTEO & C. (02738690128)
saldo fattura n. 1996 del 10/12/2015 - viisita di istruzione Driver il 10/12/2015
150,00
150,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 99/2018/PA del 26/04/2018 - Progetto "Laboratori e ambienti digitali" trasformazione Aula 59 - Progetto codice 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2017-90 Spazio 3.0
1.173,60
1.173,60
26/04/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: S.C.L. SERVICE SRL (02180610137) Aggiudicatari: S.C.L. SERVICE SRL (02180610137)
fattura n. 77/EL del 24/06/2021 acquisto ventilatori
520,00
520,00
29/06/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BEKREATIV SRLS (03683250132) Aggiudicatari: BEKREATIV SRLS (03683250132)
fattura n. 6400053622 del 30/11/2019 - programma Erasmus Plus Azione KA2 - Partenariati Strategici tra scuole progetto "Youth@home-in-europe"- attività transazionale a Como dal 11 al 15 novembre 2019
1.350,00
0,00
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SODEXO ITALIA SPA (00805980158) Aggiudicatari: SODEXO ITALIA SPA (00805980158)
fattura n. 2119037422 del 12/11/2019 Acquisto prodotti per laboratori di chimica
980,00
0,00
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 1041500001 del 19/02/2021 ACQUISTO ACCESSORI PER UFFICIO TECNICO
123,28
123,28
22/03/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICO IO S.p.A. società unipersonale (08589490153) Aggiudicatari: BRICO IO S.p.A. società unipersonale (08589490153)
fattura n. 2121043383 del 09/11/2021 acquisto prodotti per laoratorio di chimica
1.795,00
1.795,00
17/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 0000647 del 19/12/2017 - acconto viaggio di istruzione Bruxelles e Fiandre dal 10 al 13 aprile 2018 cl. 4M2
4.390,00
4.390,00
16/05/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
n. PAB-318 del 21/09/2021 ACQUISTO ADATTATORI HDMI A VGA FEMMINA
fattura n. 12 del 05/02/2019 - saldo soggiorno gruppo dall'4 all'8 febbraio 2019 ASL
9.850,44
9.850,44
15/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA CORTE DELLA MINIERA SRL (01093960415) Aggiudicatari: LA CORTE DELLA MINIERA SRL (01093960415)
fattura n. 2021/0000006/PA del 18/11/2021 progetto viaggio erasmus
432,00
432,00
24/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 0000220 del 11/07/2018 - programma Erasmus Plus Azione KA2 - Partenariati Strategici tra scuole progetto "Youth@home-in-europe"- attività transazionale a Salonicco (Grecia) dal 15 al 22 aprile 2018
1.046,00
1.046,00
30/07/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 33/PA del 21/10/2021 acquisto ROLL UP 80X200
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 188 del 04/12/2020 sostituzione vetri porte e finestre
980,00
980,00
16/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Vetreria Frigerio e Ronchetti s.a.s. (02245210139) Aggiudicatari: Vetreria Frigerio e Ronchetti s.a.s. (02245210139)
saldo fattura n. 1 del 05/01/2016 - atto costituzione ATS per la realizzazione del corso "Tecnico superiore di disegno e progettazione Artessile Como"
1.311,48
1.311,48
15/02/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: NESSI DR. CHRISTIAN (NSSCRS68C04C933S) Aggiudicatari: NESSI DR. CHRISTIAN (NSSCRS68C04C933S)
materiale di consumo informatico
356,76
0,00
22/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133) Aggiudicatari: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
rinnovo abbonamento VOGUE
42,80
42,80
21/05/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI (08696660151) Aggiudicatari: DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI (08696660151)
fattura n. 1710000435 del 26/08/2021 ASSICURAZIONE MULTIRISCHI HELVETIA
fattura n. 9S152 del 22/11/2019 - prestazione di servizi in occasione "Evento Contro Tutti" 50 studenti
204,92
204,92
07/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNISONA SRL (08281650963) Aggiudicatari: UNISONA SRL (08281650963)
materiale di pulizia
1.882,36
0,00
14/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137) Aggiudicatari: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
n. PAB-335 del 30/09/2021 riparazione videoproiettore Casio
fattura n. 21P000002 del 10/03/2021 rinnovo contratto per verifica periodica impianti di messa a terra
1.500,00
1.500,00
22/03/2021 23/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio Omega S.r.l. a s (02917990133) Aggiudicatari: Studio Omega S.r.l. a s (02917990133)
fattura n. 000367/PA del 09/04/2021 acquisto defribillatore heartstart
1.016,40
1.016,40
07/05/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IREDEEM SPA (10574970017) Aggiudicatari: IREDEEM SPA (10574970017)
contributo - "Nontiscordardimé - Scuola sostenibile" ISIS PAOLO CARCANO DI COMO Ref. Prof. Morana Giorgio
100,00
100,00
28/02/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LEGAMBIENTE SCUOLA E FORMAZIONE (97208870580) Aggiudicatari: LEGAMBIENTE SCUOLA E FORMAZIONE (97208870580)
fattura n. 7/002 del 19/11/2019 Spedizione documentazione Esame Cambridge
230,00
0,00
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOGISTICA & SERVIZI SNC DI ARMENISE E MARZORATI (02449960133) Aggiudicatari: LOGISTICA & SERVIZI SNC DI ARMENISE E MARZORATI (02449960133)
contributo - iscrizione cumulativa campionati internazionali - "Giochi Matematici" cod.mecc. COIS00700E ISIS PAOLO CARCANO DI COMO - 19 alunni
152,00
152,00
03/02/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' BOCCONI - MILANO (80024610158) Aggiudicatari: UNIVERSITA' BOCCONI - MILANO (80024610158)
fattura n. PAB-409 del 30/11/2020 Realizzazione impianto videoproiettori
n. 3/PA del 28/10/2021 acquisto materiale di consumo per laboratorio
1.049,41
1.049,41
15/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C & M DI MAZZA ANDREA & C. SAS (01783990136) Aggiudicatari: C & M DI MAZZA ANDREA & C. SAS (01783990136)
COD ABB ECO 105478 RINNOVO ABBONAMENTO LA PROVINCIA 6GG SENZA DOMENICA
304,00
304,00
24/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA PROVINCIA EDITORIALE SPA (00190490136) Aggiudicatari: LA PROVINCIA EDITORIALE SPA (00190490136)
saldo fattura n. 0000193 del 18/12/2015 - acconto viaggio di istruzione a Teramo Pescara dal 4 al 06/04/2016
1.200,00
1.200,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 2021 43/e del 19/03/2021 CERTIFICAZIONE MANTENIMENTO ISO 9001-2015
1.564,00
1.564,00
03/05/2021 04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANCIS SRL (12884540159) Aggiudicatari: ANCIS SRL (12884540159)
fattura n. 142/PA del 26/04/2018 - Progetto "Laboratori e ambienti digitali" trasformazione Aula 59 - Progetto codice 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2017-90 Spazio 3.0
8.700,00
8.700,00
26/04/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 257/EL del 05/12/2019 PORTALISTINI RIGIDI PER OPEN DAY
100,00
0,00
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BEKREATIV SRLS (03683250132) Aggiudicatari: BEKREATIV SRLS (03683250132)
fattura n. 690 del 15/12/2021 SERVIZIO COMO-ERBA BOWLING DEL 3 DICEMBRE 2021
380,00
380,00
23/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 62/EL del 11/05/2021 materiale di consumo lab. di grafica
310,00
310,00
21/05/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BEKREATIV SRLS (03683250132) Aggiudicatari: BEKREATIV SRLS (03683250132)
fattura n. 201230/P del 27/11/2020 ACQUISTO DI TAVOLETTE DI GRAFICA
885,00
885,00
03/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: B.C.S. SRL (01355000132) Aggiudicatari: B.C.S. SRL (01355000132)
cod. cliente 511577801 - rinnovo abbonamento FOCUS ITALIA
33,80
33,80
16/06/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI (08696660151) Aggiudicatari: DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI (08696660151)
fattura n. 2021/000148/PA del 12/04/2021 acquisto materiale di consumo per laboratorio informatica liceo
390,00
390,00
04/05/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
versamento quota - in qualità di socio partecipante della Fondazione ITS COSMO - Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Comparto Moda-Calzatura
2.049,18
2.049,18
26/05/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: FONDAZIONE ITS COSMO (92227360283) Aggiudicatari: FONDAZIONE ITS COSMO (92227360283)
n. PAB-80 del 28/02/2021 attrezzatura per laboratori di informatica videoproiettori,casse.
pagamento anticipato - fattura pro forma n. 000068 del 16/05/2016 - prenotazione biglietti treno Roma dal 29 al 31/05/2016
1.049,18
1.049,18
18/05/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: 3 D GROUP SRL (01541060131) Aggiudicatari: 3 D GROUP SRL (01541060131)
pagamento anticipato - conferma d'ordine n. 1703.I.S.I.S.Setificio.0053 - aggiornamento software ultima versione 14
2.500,00
2.500,00
29/03/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EAT GmbH - THE DESIGNSCOPE COMPANY (00119999032) Aggiudicatari: EAT GmbH - THE DESIGNSCOPE COMPANY (00119999032)
n. 493\BG del 31/03/2021 Materiale di consumo per laboratorio di informatica
360,00
360,00
07/05/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITCore Business Group srl (03038510123) Aggiudicatari: ITCore Business Group srl (03038510123)
fattura n. 0000378 del 02/12/2016 - acconto viaggio di istruzione Sorrento e dintorni dal 4 al 07/04/2017
3.278,69
3.278,69
09/12/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 5053/2021 del 29/06/2021 contratto annuale
2.685,00
2.685,00
22/07/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTER TRAINING SRL (01932770355) Aggiudicatari: MASTER TRAINING SRL (01932770355)
n. PAB-398 del 12/11/2021 acquisto ssd crucial, adattatore di rete
fattura n. 621 del 29/11/2021 viaggio Como-Verona job&orienta
600,00
600,00
01/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
saldo fattura n. 0000187 del 04/12/2015 - acconto viaggio di istruzione Berlino dal 20/03 al 23/03/2016
2.600,00
2.600,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 0000258 del 14/12/2018 - acconto viaggio di istruzione Isola d'Elba dal 10/04 al 13/04/2019
2.300,00
0,00
22/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
saldo fattura n. 151 del 11/11/2015 - acconto viaggio di istruzione a Ginevra-Cern il 18 e 19/04/2016
2.200,00
2.200,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AGLAIA VIAGGI di ACT srl (07507630155) Aggiudicatari: AGLAIA VIAGGI di ACT srl (07507630155)
n. PAB-268 del 30/06/2021 mano d'opera per ripristino fibra
n. V1-4682 del 22/07/2021 acquisto prodotti per labor. di chimica
1.098,22
1.098,22
23/07/2021 03/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIOLIFE ITALIANA SRL (01149250159) Aggiudicatari: BIOLIFE ITALIANA SRL (01149250159)
fattura n. FPA 5/20 del 31/05/2020 acquisto piantana con kit, termometro digitale e materiale DPI
491,60
491,60
16/07/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137) Aggiudicatari: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n. 701/PA del 27/04/2021 Nomina DPO AL 31 AGOSTO 2021
640,00
640,00
07/05/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962) Aggiudicatari: STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962)
n. 799 del 18/12/2020 Acquisto paratie
630,00
0,00
30/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FV Pubblicità di Viscardi Simone (VSCSMN86M29A794B) Aggiudicatari: FV Pubblicità di Viscardi Simone (VSCSMN86M29A794B)
fattura n. 2018216 del 13/07/2018 - RdO 1990401 Laboratori Innovativi - PON 37944 Laboratorio Liceo Artistico
19.950,00
19.950,00
30/07/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 3/SP del 31/05/2021 acquisto materiale per la palestra ( pallone basket,dadogigante e scaletta premium preparazione)
402,46
402,46
16/06/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRIMATO SPORT ITALIA SRL (01378930133) Aggiudicatari: PRIMATO SPORT ITALIA SRL (01378930133)
derattizzazione
142,74
0,00
05/09/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI BELLO ANGELO (DBLNGL69E17L049J) Aggiudicatari: DI BELLO ANGELO (DBLNGL69E17L049J)
fattura n. 98/2018/PA del 26/04/2018 - Progetto " Laboratori e Ambienti digitali" trasformazione Aula 59 - Progetto codice 10.8.1.A3 FESRPON - LO-2017-90 Spazio 3.0
3.162,00
3.162,00
26/04/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: S.C.L. SERVICE SRL (02180610137) Aggiudicatari: S.C.L. SERVICE SRL (02180610137)
fattura n. FPA 6/20 del 31/05/2020 acquisto prodotti per sanificazione e prodotti DPI
1.128,00
1.128,00
16/07/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137) Aggiudicatari: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n. 74 del 29/06/2018 - iscrizione candidati agli esami per la certificazione della lingua inglese PET/FCE sessione maggio 2018
8.308,00
8.308,00
30/07/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale (02006450130) Aggiudicatari: TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale (02006450130)
n. 47 del 27/02/2021 accessori per materiale di pulizia,candeggina,
479,46
479,46
22/03/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137) Aggiudicatari: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
n. 115/PA del 30/11/2021 CONTROLLO E MANUTENZIONE 14 CAPPE lab chimica
3.000,00
3.000,00
17/12/2021 20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LABOSYSTEM SRL (01250740139) Aggiudicatari: LABOSYSTEM SRL (01250740139)
fattura n. 2021-229/PU del 30/11/2021 acquisto libri per biblioteca
481,39
481,39
16/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Scuolapassaparola S.r.L. (03592480135) Aggiudicatari: Scuolapassaparola S.r.L. (03592480135)
fattura n. PAB-184 del 29/06/2020 acquisto 6 PC lenovo P310
fattura n. E002426 del 08/07/2020 acquisto cartucce per l ufficio di presidenza
134,13
134,13
16/07/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133) Aggiudicatari: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
fattura n. 1041500009 del 17/09/2021 acquisto attrezzature lab. di chimica
105,61
105,61
11/10/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICO IO S.p.A. società unipersonale (08589490153) Aggiudicatari: BRICO IO S.p.A. società unipersonale (08589490153)
fattura n. 2121046746 del 30/11/2021 acquisto materiale per laboratorio di chimica
594,00
594,00
16/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
saldo fattura n. 2/E del 15/10/2015 - 2 pernottamenti camera singola Don Luigi Merola (14 e 15 ottobre) per incontro formativo CPL Centro di promozione della legalità
109,09
109,09
15/10/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: HOTEL CANTURIO (00715460135) Aggiudicatari: HOTEL CANTURIO (00715460135)
fattura n. 125/E del 10/05/2021 acquisto tavoli da disegno e sgabelli lab. artistico
14.450,00
14.450,00
21/05/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GI.MA. SRL (10214280157) Aggiudicatari: GI.MA. SRL (10214280157)
n. 1542 del 30/07/2021 acquisto armadio metallico
1.318,29
1.318,29
04/08/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOBILFERRO SRL (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO SRL (00216580290)
n. 302 del 27/10/2021 acquisto aspirapolvere e lavasciuga rolly
2.930,10
2.930,10
15/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137) Aggiudicatari: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
n. 40484 del 28/01/2021 attrezzatura informatica per progetto non uno di meno
11.740,00
11.740,00
26/02/2021 16/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CampuStore Srl (02409740244) Aggiudicatari: CampuStore Srl (02409740244)
fattura n. 9052/2021 del 10/11/2021 INTERVENTI INTERCONNESSIONE DIGITALE
1.255,00
1.255,00
11/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTER TRAINING SRL (01932770355) Aggiudicatari: MASTER TRAINING SRL (01932770355)
fattura n. 2121044714 del 19/11/2021 acquisto prodotti per laboratori di chimica
1.575,00
1.575,00
24/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 46 del 27/11/2018 - materiale di consumo servizi generali
832,00
0,00
19/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138) Aggiudicatari: ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
n. D366 del 26/02/2021 materiale di cancelleria
509,09
509,09
22/03/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAZZARINI srl (02826600138) Aggiudicatari: LAZZARINI srl (02826600138)
fattura n. 8194/2021 del 12/10/2021 Canone per attivazione modulo login account google sul registro elettronico
370,00
370,00
19/10/2021 20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTER TRAINING SRL (01932770355) Aggiudicatari: MASTER TRAINING SRL (01932770355)
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