08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133)
materiale di consumo
960,60
0,00
11/04/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: HARTEX GROUP SRL (07922090969) Aggiudicatari: HARTEX GROUP SRL (07922090969)
convenzione ecopass
879,62
0,00
08/06/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TECNOGAS SRL (04355200967) Aggiudicatari: TECNOGAS SRL (04355200967)
materiale di consumo
51,71
0,00
07/06/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Pigmento di Marco Ventimiglia (VNTMRC93C30C933V) Aggiudicatari: Pigmento di Marco Ventimiglia (VNTMRC93C30C933V)
materiale di consumo gadget
3.156,14
0,00
15/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LATIPOGRAFIA snc (01324240132) Aggiudicatari: LATIPOGRAFIA snc (01324240132)
materiale di consumo
393,76
0,00
14/07/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LIBRERIA C.L.U. (00466580180) Aggiudicatari: LIBRERIA C.L.U. (00466580180)
Flussi ministeriali
109,80
0,00
12/06/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MASTER TRAINING SRL (01932770355) Aggiudicatari: MASTER TRAINING SRL (01932770355)
materiale di consumo
117,12
0,00
11/09/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: C.E.A.M. SRL (01861070132) Aggiudicatari: C.E.A.M. SRL (01861070132)
attrezzatura prodotti chimici
1.012,60
0,00
10/10/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
riparazione strumento FTIR Spectrum BX
945,50
0,00
22/03/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PERKIN ELMER ITALIA SPA (00742090152) Aggiudicatari: PERKIN ELMER ITALIA SPA (00742090152)
attrezzatura fotografica
3.915,00
0,00
21/09/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CENTRO FUSETTI DI FUSETTI ALFREDO (FSTLRD42L05I441M) Aggiudicatari: CENTRO FUSETTI DI FUSETTI ALFREDO (FSTLRD42L05I441M)
materiale di consumo prodotti chimici
577,14
0,00
10/10/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
materiale di consumo prodotti disegno
253,66
0,00
07/06/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: C & M DI MAZZA ANDREA & C. SAS (01783990136) Aggiudicatari: C & M DI MAZZA ANDREA & C. SAS (01783990136)
materiale di consumo
51,24
0,00
05/05/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BALLARATE PIERO SRL (02238170134) Aggiudicatari: BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
materiale di consumo
167,30
0,00
13/11/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133) Aggiudicatari: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
riparazione vetro
305,00
0,00
24/02/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PEDRAZZINI AMBROGIO CARLO (02674780131) Aggiudicatari: PEDRAZZINI AMBROGIO CARLO (02674780131)
materiale di consumo stgampe
54,90
0,00
01/06/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BALLARATE PIERO SRL (02238170134) Aggiudicatari: BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
materiale di consumo
121,39
0,00
20/03/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PRIMATO SPORT ITALIA SRL (01378930133) Aggiudicatari: PRIMATO SPORT ITALIA SRL (01378930133)
materiale di consumo prodotti chimici
166,10
0,00
21/02/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TECNOGAS SRL (04355200967) Aggiudicatari: TECNOGAS SRL (04355200967)
materiale di consumo
1.098,00
0,00
23/01/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135) Aggiudicatari: MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135)
materiale di consumo
317,57
0,00
21/11/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133)
materiale di consumo informatico
0,00
0,00
09/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
materiale di consumo
292,80
0,00
06/11/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BALLARATE PIERO SRL (02238170134) Aggiudicatari: BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
assemblea studentesca
439,20
0,00
09/10/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: POLITECNICO DI MILANO - POLO TERRITORIALE DI COMO (80057930150) Aggiudicatari: POLITECNICO DI MILANO - POLO TERRITORIALE DI COMO (80057930150)
materiale di consumo informatico
78,69
0,00
20/02/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133)
materiale di consumo toner
629,52
0,00
25/01/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ROT-O- DUPLEX SAS (00662530138) Aggiudicatari: ROT-O- DUPLEX SAS (00662530138)
contratto Axios
2.354,60
0,00
31/01/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
materiale di consumo
1.220,00
0,00
10/05/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BALLARATE PIERO SRL (02238170134) Aggiudicatari: BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
materiale di consumo toner
497,76
0,00
11/09/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ROT-O- DUPLEX SAS (00662530138) Aggiudicatari: ROT-O- DUPLEX SAS (00662530138)
materiale di consumo
109,80
0,00
04/10/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135) Aggiudicatari: MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135)
materiale di consumo registri
76,86
0,00
25/10/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MR PRINT DI MORNATA JOLANDA (MRNLND33E44D416T) Aggiudicatari: MR PRINT DI MORNATA JOLANDA (MRNLND33E44D416T)
materiale di consumo informatico
353,78
0,00
09/10/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CI.ERRE UFFICIO SRL (01420250134) Aggiudicatari: CI.ERRE UFFICIO SRL (01420250134)
materiale di consumo toner
407,22
0,00
03/05/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133) Aggiudicatari: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
materiale bibliografico
427,37
0,00
20/02/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO SNC (01327580138) Aggiudicatari: LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO SNC (01327580138)
materiale di consumo corda nylon
214,72
0,00
13/11/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI SRL (01847640123) Aggiudicatari: FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI SRL (01847640123)
fattura n. 2019/0000201/PA del 09/05/2019 viaggio di istruzione Castellana Grotte Bari "Giochi nazionali della chimica" dal 6 all'8 maggio 2019
696,00
696,00
20/06/2019 21/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 109-19 del 25/10/2019 - libri biblioteca per progetto Giapponese
242,10
242,10
23/11/2019 17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966) Aggiudicatari: LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966)
saldo fattura n. 0000195 del 18/12/2015 - acconto viaggio di istruzione a Monaco di Baviera dal 29/02 al 04/03/2016
2.870,00
2.870,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
versamento quota - iscrizione all'esame ESP per 16 allievi della classe 3G2 "ISIS di Setificio P. Carcano - Como" ref. Prof. L. Sferlazzo
196,72
196,72
09/06/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: JA-YE ITALY (97339000156) Aggiudicatari: JA-YE ITALY (97339000156)
fattura n. 2119031460 del 27/09/2019 - materiale di consumo sicurezza per laboratori
1.031,50
1.031,50
22/10/2019 17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
prenotazione - conferma gruppo HR09051420 - Palazzo Ducale / Venezia mostra "Henry Rousseau"
120,00
120,00
06/05/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MOSTRAMI SRL (06594200963) Aggiudicatari: MOSTRAMI SRL (06594200963)
fattura n. 21/PA del 29/11/2018 - materiale di consumo lab. artistico
337,40
0,00
19/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BALLARATE PIERO SRL (02238170134) Aggiudicatari: BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
fattura n. 219 del 27/12/2017 - acconto viaggio di istruzione a Palermo dal 9 al 12 aprile 2018 cl. 5G3
2.476,00
2.476,00
16/05/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: EOLO SRL (03256370135) Aggiudicatari: EOLO SRL (03256370135)
fattura n. 1/PA del 30/06/2019 - materiale di consumo lab. disegno
816,25
816,25
07/08/2019 03/09/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C & M DI MAZZA ANDREA & C. SAS (01783990136) Aggiudicatari: C & M DI MAZZA ANDREA & C. SAS (01783990136)
fattura n. 2019/0000262/PA del 27/05/2019 viaggio di istruzione a Barcellona 5M1 dal 2 al 6 aprile 2019
5.899,00
5.899,00
15/06/2019 21/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 61/S/18 del 20/11/2018 - intervento di manutenzione area verde messa in sicurezza
1.100,00
0,00
19/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: COLOMBO DAVIDE (CLMDVD63A21D416V) Aggiudicatari: COLOMBO DAVIDE (CLMDVD63A21D416V)
fattura n. 13 del 07/02/2019 - saldo per soggiorno gruppo dal 12 al 16 febbraio ASL
8.296,08
8.296,08
15/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA CORTE DELLA MINIERA SRL (01093960415) Aggiudicatari: LA CORTE DELLA MINIERA SRL (01093960415)
manutenzione estintori
5.536,12
0,00
06/12/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: C.E.A.M. SRL (01861070132) Aggiudicatari: C.E.A.M. SRL (01861070132)
fattura n. 6163/2019 del 31/08/2019 - manutenzione ed assistenza mastercom full service
1.155,00
1.155,00
13/09/2019 10/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTER TRAINING SRL (01932770355) Aggiudicatari: MASTER TRAINING SRL (01932770355)
fattura n. P4 del 23/09/2019 - materiale di consumo per riparazione tavolo ping-pong palestra
22,10
22,10
22/10/2019 17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GARLANDO SPA (01055180069) Aggiudicatari: GARLANDO SPA (01055180069)
fattura n. 19-0605 del 03/10/2019 - estensione passaggio a versione in rete EDT 2019 servizi generali
476,00
476,00
22/10/2019 17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. (07363920013) Aggiudicatari: INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. (07363920013)
fattura n. 35/PA del 14/10/2019 - quota adesione, organizzazione servizi spazio espositivo Young orienta il tuo futuro
718,00
718,00
30/10/2019 17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LARIOFIERE (00579730136) Aggiudicatari: LARIOFIERE (00579730136)
fattura n. 533 del 15/04/2019 Viaggio di istruzione a vajont Trieste il 5/6 aprile 2019
2.100,00
2.100,00
15/06/2019 19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 23 del 07/05/2019 Viaggio di istruzione a Napoli dall'8 aprile all'11 aprile 2019 Classe 4LSA2
5.730,00
5.730,00
15/06/2019 18/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129) Aggiudicatari: RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
fattura n. 05000450 del 11/07/2019 - contratto annuale Ecopass 11 BB periodo 15/07/19-14/07/20
1.133,00
1.133,00
07/08/2019 03/09/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOGAS SRL (04355200967) Aggiudicatari: TECNOGAS SRL (04355200967)
fattura n. 0000377 del 02/12/2016 - acconto viaggio di istruzione a Lisbona dal 28/03 al 01/04/2017 cl. 5C1
2.131,15
2.131,15
05/12/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964) Aggiudicatari: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
fattura n. 4795/2019 del 01/07/2019 Mastercom libretti personali alunni con logo scuola
990,00
990,00
07/08/2019 12/08/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTER TRAINING SRL (01932770355) Aggiudicatari: MASTER TRAINING SRL (01932770355)
fattura n. 160 del 13/02/2019 viaggio di istruzione a Milano il 7 febbraio 2019
332,50
332,50
15/06/2019 19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 8155 del 06/11/2019 Acquisto materiale di cancelleria
1.143,94
0,00
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139) Aggiudicatari: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
fattura n. 00135/2019/V18/1 del 27/03/2019 - strumentazione informatica progetto "Biblioteche Scolastiche Innovative"
5.200,00
5.200,00
07/05/2019 14/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REKORDATA SRL (05185750014) Aggiudicatari: REKORDATA SRL (05185750014)
contributo - quota annuale di adesione alla rete SITE - accoglienza in tirocinio formativo assistenti SITE
50,00
50,00
02/04/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: I.I.S. LUCA PACIOLI (82009760198) Aggiudicatari: I.I.S. LUCA PACIOLI (82009760198)
fattura n. 27/001 del 03/10/2019 FORNITURA E INSTALLAZIONE E ASSISTENZA TECNICA VIEDO PROIEZIONE NOTTE DELLA MODA
1.480,00
1.480,00
23/11/2019 25/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPONOVO MAURIZIO (CMPMRZ67B05C933D) Aggiudicatari: CAMPONOVO MAURIZIO (CMPMRZ67B05C933D)
fattura n. F000643 del 30/06/2019 - trasporto e smaltimento rifiuti speciali ad impianti autorizzati
11.748,50
11.748,50
07/08/2019 03/09/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PREMIERE SERVIZI SRL (02881470138) Aggiudicatari: PREMIERE SERVIZI SRL (02881470138)
fattura n. 1619039050 del 15/11/2019 - diritti amministrativi di procedura spettacolo Palazzo Regione auditorium il 12/11/2019 progetto CPL
54,80
0,00
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.I.A.E. (01336610587) Aggiudicatari: S.I.A.E. (01336610587)
saldo fattura n. 1901 del 27/11/2015 - viisita di istruzione a Trento il 25/11/2015
680,00
680,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
rinnovo abbonamento "CASABELLA" dal n. 896 per 11 numeri
80,70
80,70
15/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964) Aggiudicatari: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
fattura n. 000054/PA del 09/04/2019 Attrezzature palestra
2.712,00
2.712,00
15/06/2019 29/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA E C. SAS (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA E C. SAS (00247390123)
fattura n. VFE00-1889 del 27/05/2019 - attività di bioinformatica (6 ore di laboratorio) Biolab 17 studenti il 21-05-2019
306,00
306,00
29/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158) Aggiudicatari: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158)
fattura n. 00000018/11/2019 del 08/02/2019 - acconto viaggio di istruzione a Napoli dal 19 al 22 marzo2019 cl. 4G1
7.584,00
7.584,00
15/03/2019 14/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3 D GROUP SRL (01541060131) Aggiudicatari: 3 D GROUP SRL (01541060131)
fattura n. 2018382 del 07/12/2018 - materiale di consumo lab. informatica
116,50
0,00
19/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 1167/E del 19/10/2019 - noleggio furgone per Young (orientamento) dal 19/10/2019 al 21/10/2019
224,52
224,52
30/10/2019 25/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCOLINI MASSIMO SRL A SOCIO UNICO (03072440138) Aggiudicatari: BANCOLINI MASSIMO SRL A SOCIO UNICO (03072440138)
fattura n. 2136 del 13/12/2018 - viaggio di istruzione al Driver il 4 e 11/12/2018
336,00
0,00
22/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
saldo fattura n. 0000179 del 17/11/2015 - viaggio di istruzione a Cipro dal 22/11 al 28/11/2015 progetto Erasmus+
1.750,00
1.750,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. FATTPA 64_19 del 21/03/2019 - viaggio di istruzione Auschwitz dal 28/03 all'01/04/2019 cl. 5G1
7.560,00
7.560,00
07/05/2019 24/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FABELLO VIAGGI DI FABELLO SILVANA (FBLSVN47T45F205Z) Aggiudicatari: FABELLO VIAGGI DI FABELLO SILVANA (FBLSVN47T45F205Z)
regolazione premio annuale Polizza Multirischi Scuola Helvetia Assicurazioni n. 00678/05/45625848 - incendio/furto/elettronica - decorrenza assicurazione 02.05.2016/02.05.2017
1.614,75
1.614,75
08/07/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
fattura n. 532 del 15/04/2019 Viaggio di istruzione a Verona sirmione giorno 2 aprile 2019
705,45
705,45
15/06/2019 19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 209 del 26/02/2019 - viaggio di istruzione a Borgomanero 15 febbraio 2019
1.200,00
1.200,00
22/05/2019 29/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 535 del 15/04/2019 viaggio di istruzione Como- Ceriano laghetto giorno 11 aprile 2019
300,00
300,00
15/06/2019 19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 2019/0000298/PA del 26/08/2019 - viaggio di istruzione a Zagarolo dal 24 al 26 maggio 2019 "mostra Tramando Tessendo"
662,40
662,40
13/09/2019 04/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
rinnovo abbonamento "CASABELLA" dal n. 885
80,70
80,70
06/04/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964) Aggiudicatari: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
fattura n. 1979 del 29/03/2019 - materiale di consumo cancelleria servizi generali
1.534,91
1.534,91
15/06/2019 20/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139) Aggiudicatari: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
fattura n. 0000249 del 12/12/2018 - viaggio di istruzione a Roma il 10 e 11/12/2018 - convegno "il divario generazionale"
2.944,00
0,00
22/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 51 del 28/12/2018 - acconto viaggio di istruzione a Bruges dal 28 al 31 marzo 2019 cl. 4M1
2.384,00
2.384,00
15/03/2019 04/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129) Aggiudicatari: RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
fattura n. 509/FE del 18/10/2019 - materiale di consumo carta A3 e A4 servizi generali
1.497,75
1.497,75
30/10/2019 17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HARTEX GROUP SRL (07922090969) Aggiudicatari: HARTEX GROUP SRL (07922090969)
fattura n. 3796 del 30/09/2019 - rinnovo licenze adobe creative cloud
2.500,00
2.500,00
22/10/2019 17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO SRL (02330030129) Aggiudicatari: MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO SRL (02330030129)
fattura n. 2/PA 2018 del 11/12/2018 - materiale pubblicitario (ricorrenza 150 anni del Setificio)
2.587,00
2.587,00
02/04/2019 03/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA TIPOGRAFIA SNC DI GINI PIERMARIO & C. (01324240132) Aggiudicatari: LA TIPOGRAFIA SNC DI GINI PIERMARIO & C. (01324240132)
fattura n. 534 del 15/04/2019 Viaggio di istruzione Como-Civenna giorno 9 aprile 2019
300,00
300,00
15/06/2019 19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 004 00860 del 12/02/2018 - elettrodomestici (2 congelatori, 2 frigoriferi, 1 lavatrice) richiesti dai reparti lab. di chimica - microbiologia - palestra
1.339,63
1.339,63
20/02/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MEDIAMARKET SPA CON SOCIO UNICO (02180760965) Aggiudicatari: MEDIAMARKET SPA CON SOCIO UNICO (02180760965)
fattura n. 798 del 22/05/2019 viaggio di istruzione a Vicenza il 3 maggio 2019
750,00
750,00
15/06/2019 20/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
materiale di consumo
104,43
0,00
06/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3DP SRL (03530070139) Aggiudicatari: 3DP SRL (03530070139)
fattura n. 94/05 del 25/06/2019 - iscrizione esame PET e FCE sessione del 25 maggio 2019
8.004,00
8.004,00
08/07/2019 29/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale (02006450130) Aggiudicatari: TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale (02006450130)
fattura n. 17 del 02/04/2019 - saldo viaggio di istruzione ad Amsterdam dal 2 al 6-04-2019 cl. 5LSA2
5.487,50
5.487,50
07/05/2019 14/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129) Aggiudicatari: RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
fattura n. 8 del 08/02/2019 - acconto viaggio di istruzione ad Amsterdam dal 2 al 6 aprile 2019 cl. 5LSA2
2.350,00
2.350,00
15/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129) Aggiudicatari: RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
fattura n. 799 del 22/05/2019 Viaggi di istruzione a Montello il 7 maggio 2019
500,00
500,00
15/06/2019 20/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 00000030/11/2019 del 27/02/2019 - acconto viaggio di istruzione a Firenze dall'8 all'11-04-2019 cl. 4LSA1
3.366,00
3.366,00
07/05/2019 14/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3 D GROUP SRL (01541060131) Aggiudicatari: 3 D GROUP SRL (01541060131)
parcella n. 50 del 03/07/2019 - incarico professionale ampliamento impianto elettrico lab. artistico
425,00
425,00
07/08/2019 12/08/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPAGNONE ETTORE (CMPTTR67P07C136C) Aggiudicatari: COMPAGNONE ETTORE (CMPTTR67P07C136C)
fattura n. 1041500005 del 13/05/2019 materiale di consumo servizi generali
372,73
372,73
15/06/2019 21/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICO IO S.p.A. società unipersonale (08589490153) Aggiudicatari: BRICO IO S.p.A. società unipersonale (08589490153)
saldo fattura n. VSFP0000723 del 31/08/2016 - progetto "Sport nei borghi"
140,53
140,53
10/09/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' (02081060135) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' (02081060135)
materiale di consumo
125,66
0,00
22/11/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BALLARATE PIERO SRL (02238170134) Aggiudicatari: BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
fattura n. E006426 del 05/11/2019 - materiale di consumo cancelleria
241,30
0,00
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133) Aggiudicatari: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
fattura n. 1830005 del 30/11/2018 - materiale di consumo lab. telaietti
470,05
0,00
19/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TESSILMARKET SRL (00423630029) Aggiudicatari: TESSILMARKET SRL (00423630029)
fattura n. 211 del 26/02/2019viaggio di istruzione a Milano il 18 febbraio 2019
315,00
315,00
15/06/2019 19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 324 del 20/03/2019viaggio di istruzione Chiesa Valmalenco giorno 11 marzo 2019
1.500,00
1.500,00
15/06/2019 19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
saldo fattura n. 0000199 del 30/12/02015 - acconto viaggio di istruzione a Firenze dal 14 al 16/03/2016
1.350,00
1.350,00
31/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. VFE00-743 del 08/03/2019 - attività di bioinformatica (3 ore di laboratorio) noleggio kit
375,00
375,00
29/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158) Aggiudicatari: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158)
fattura n. 671 del 30/04/2019 viaggio di istruzione a Albavilla il 15 aprile 2019
304,00
304,00
15/06/2019 20/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
rinnovo contratto servizi
1.858,47
0,00
16/03/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA SRL (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA SRL (03986581001)
fattura n. 14/2019 del 13/03/2019 - adeguamento impianto elettrico PON FESR Laboratori innovativi B1 (avviso 37944/12-12-2017)
700,00
700,00
26/04/2019 14/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASELLA MAURO GENNARO (MSLMGN77C31C933P) Aggiudicatari: MASELLA MAURO GENNARO (MSLMGN77C31C933P)
smaltimento rifiuti
6.716,77
0,00
29/11/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PREMIERE SERVIZI SRL (02881470138) Aggiudicatari: PREMIERE SERVIZI SRL (02881470138)
fattura n. 21 del 21/01/2019 - viaggio di istruzione a Milano il 18 gennaio 2019
420,00
420,00
22/05/2019 28/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 425 del 31/03/2019 Acc. Viaggio istruzione a Civenna il26 marzo 2019
300,00
300,00
15/06/2019 19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 2019.FD740.01 del 27/06/2019 - toner per fotocopiatrice segreteria scolastica Triumph Adler 256I, toner centro stampa Minolta Bizhub 423
628,00
628,00
08/07/2019 29/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138) Aggiudicatari: ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
fattura n. 2018156 del 20/11/2018 - materiale tecnico specialistico lab. fisica
1.068,80
0,00
19/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GAPEL.COM SNC DI GIGLIOTTA MATTEO & C. (02738690128) Aggiudicatari: GAPEL.COM SNC DI GIGLIOTTA MATTEO & C. (02738690128)
fattura n. E002002 del 25/03/2019 - materiale di consumo servizi generali
3.642,86
3.642,86
03/06/2019 17/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133) Aggiudicatari: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
fattura n. 10288-19 del 30/11/2019 Acquisto libri per la biblioteca
274,01
0,00
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDITORIALE SERVICE S.A.S. di Galbiati Angelo Cesar (02662880968) Aggiudicatari: EDITORIALE SERVICE S.A.S. di Galbiati Angelo Cesar (02662880968)
fattura n. 2019/0000070/PA del 01/03/2019 - viaggio di istruzione a Roma 27/28 febbraio 2019 progetto "Millennials"
513,40
513,40
22/05/2019 29/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 2019.FD484.01 del 30/04/2019 Manutenzione e riparazione centro stampa, fotoc. minolta bizhub 423
462,00
462,00
15/06/2019 21/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138) Aggiudicatari: ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
saldo fattura n. 2057 del 22/12/2015 - visita di istruzione a Monza Miilano il 22/12/2015
770,00
770,00
30/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
rinnovo abbonamento DDN DESIGN DIFFUSION NEWS
64,80
64,80
10/12/2019 15/01/2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DDW SRL (07091350962) Aggiudicatari: DDW SRL (07091350962)
strumentazione di laboratorio chimica
0,00
0,00
08/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 000188/PA del 11/11/2019 ACQUISTO MATERIALE PER LA PALESTRA
191,00
0,00
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA E C. SAS (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA E C. SAS (00247390123)
rinnovo abbonamento "VOGUE"
32,90
32,90
06/04/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964) Aggiudicatari: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AIAP - ASSOCIAZIONE ITALIANA PROGETTAZIONE (07105940154) Aggiudicatari: AIAP - ASSOCIAZIONE ITALIANA PROGETTAZIONE (07105940154)
fattura n. 0000252 del 12/12/2018 - acconto viaggio di istruzione a Barcellona dal 01/04 al 05/04/2019
5.400,00
0,00
22/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 89 del 25/10/2019 - materiale di consumo tessuti per prove chimiche laboratorio chimica tintoria
237,00
237,00
23/11/2019 17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAIMI MARIO SRL (07990070158) Aggiudicatari: CAIMI MARIO SRL (07990070158)
fattura n. 51 del 30/11/2018 - manutenzione riparazione fotocopiatrice segr. scolastica
490,00
0,00
19/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138) Aggiudicatari: ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
fattura n. 2019/000069/PA del 12/03/2019 - scanner + stampante multifunzione progetto "Biblioteche scolastiche innovative"
590,00
590,00
22/05/2019 28/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 1041500007 del 26/09/2019 - materiale di consumo per piuccola manutenzione e riparazione
1.073,71
1.073,71
22/10/2019 17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICO IO S.p.A. società unipersonale (08589490153) Aggiudicatari: BRICO IO S.p.A. società unipersonale (08589490153)
fattura n. PA/91 del 25/03/2019 - rinnovo abbonamento all'edicola internazionale PressReader adesione annuale 2019
300,00
300,00
27/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL (04164060370) Aggiudicatari: HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL (04164060370)
fattura n. 3/002 del 15/05/2019 Spedizione documentazione esame cambridge
40,00
40,00
15/06/2019 21/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOGISTICA & SERVIZI SNC DI ARMENISE E MARZORATI (02449960133) Aggiudicatari: LOGISTICA & SERVIZI SNC DI ARMENISE E MARZORATI (02449960133)
fattura n. 6498/2019 del 03/09/2019 - badge mastercom tesserini per studenti
3.264,30
3.264,30
13/09/2019 10/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTER TRAINING SRL (01932770355) Aggiudicatari: MASTER TRAINING SRL (01932770355)
rinnovo abbonamento "FOCUS" cod. abb. 511577801
33,80
33,80
15/06/2019 18/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI (08696660151) Aggiudicatari: DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI (08696660151)
fattura n. 4443 del 19/06/2019 - materiale di consumo prodotti per lab. disegno
377,00
377,00
09/07/2019 03/09/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139) Aggiudicatari: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICO IO SPA (08589490153) Aggiudicatari: BRICO IO SPA (08589490153)
saldo fattura n. 0000182 del 30/11/2015 - acconto viaggio di istruzione Andalusia dal 14/03 al 18/03/2016
2.300,00
2.300,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 8 del 20/01/2018 - acconto viaggio di istruzione a Napoli dal 24 al 27 aprile 2018 cl 4G1
2.665,00
2.665,00
28/02/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: EOLO SRL (03256370135) Aggiudicatari: EOLO SRL (03256370135)
fattura n. 114 del 04/05/2018 - saldo viaggio di istruzione a Napoli dal 24 al 27 aprile 2018 cl. 4G1
2.925,00
2.925,00
16/05/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: EOLO SRL (03256370135) Aggiudicatari: EOLO SRL (03256370135)
fattura n. 2019/0000211/PA del 15/05/2019 viaggio a Verona partecipazione Job & Orienta dal 28/11 all'01/12/2018
1.715,30
1.715,30
15/06/2019 21/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
materiale di consumo
418,02
0,00
13/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRAX BORGHI ITALIA srl (00863380150) Aggiudicatari: VIRAX BORGHI ITALIA srl (00863380150)
fattura n. 2019/0000200/PA del 09/05/2019 Cesenatico olimpiadi della matematica dal 2 al 5 maggio 2019
355,60
355,60
20/06/2019 21/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 74-19 del 12/06/2019 - libri bilbioteca
743,85
743,85
01/07/2019 29/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966) Aggiudicatari: LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966)
fattura n. 2119033369 del 11/10/2019 - spettrofotometro lab. analisi chimica
2.053,96
2.053,96
22/10/2019 17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
saldo fattura n. 5PA del 24/12/2015 - libri biblioteca
380,00
380,00
30/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Libreria Mentana (03066250139) Aggiudicatari: Libreria Mentana (03066250139)
fattura n. 22/PA del 12/06/2019 - prestazione professionale progetto laboratorio teatrale
2.857,14
2.857,14
13/08/2019 03/09/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE ATTIVAMENTE (02887150130) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE ATTIVAMENTE (02887150130)
fattura n. 248/FE del 10/05/2019 materiale di consumo carta laser professional A4 e xerografica A3
1.396,70
1.396,70
15/06/2019 25/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HARTEX GROUP SRL (07922090969) Aggiudicatari: HARTEX GROUP SRL (07922090969)
rinnovo abbonamento "VOGUE" cod. abb. 320032139
32,90
32,90
15/06/2019 18/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI (08696660151) Aggiudicatari: DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI (08696660151)
fattura n. 801 del 22/05/2019 viaggio di istruzione a Balmuccia il 10 maggio 2019
530,00
530,00
15/06/2019 20/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 2137 del 13/12/2018 - viaggio di istruzione a Brembate il 06/12/2018
300,00
0,00
22/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 5/PA del 29/11/2018 - riparazione telai lab. tessitura
375,00
0,00
22/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ELETTROTECNICA NEGRETTI SAS DI ADOLFO COLOMBO (02351080136) Aggiudicatari: ELETTROTECNICA NEGRETTI SAS DI ADOLFO COLOMBO (02351080136)
materiale di consumo
0,00
0,00
15/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MESDAN SPA (00570270983) Aggiudicatari: MESDAN SPA (00570270983)
fattura n. 2019.FD281.01 del 21/03/2019 - manutenzione riparazione fotocopiatrici Minolta Bizhub centro stampa
676,00
676,00
15/06/2019 19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138) Aggiudicatari: ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
fattura n. 2019.FD1226.01 del 27/09/2019- riparazione e materiale di consumo fotocopiatrice centro stampa
297,00
297,00
22/10/2019 17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138) Aggiudicatari: ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
fattura n. 673 del 30/04/2019 viaggio di istruzione Albavilla il 29 aprile 2019
320,00
320,00
15/06/2019 20/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 50/PA del 30/05/2019 - contratto 7422 Corni di Canzo sentiero geologico classe 1M3 e 1M1
782,55
782,55
25/06/2019 29/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TREKKING ITALIA - ASSOCIAZIONE AMICI DEL TREKKING (09434450152) Aggiudicatari: TREKKING ITALIA - ASSOCIAZIONE AMICI DEL TREKKING (09434450152)
fattura n. 5278/2019 del 25/07/2019 - fornitura aggiornamento software come da contratto n.35192 del 29 giugno 2019
1.530,00
1.530,00
07/08/2019 12/08/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTER TRAINING SRL (01932770355) Aggiudicatari: MASTER TRAINING SRL (01932770355)
rinnovo abbonamento ZOOM on FASHION TREND n. 62 e n. 63
85,00
85,00
28/09/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: NUOVA LIBRA EDITRICE (02398900379) Aggiudicatari: NUOVA LIBRA EDITRICE (02398900379)
fattura n. 5 del 28/01/2019 - acconto viaggio di istruzione a Vienna dal 8 al 12 aprile 2019 cl. 5C1/5C2
14.971,00
14.971,00
15/03/2019 18/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129) Aggiudicatari: RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
cod. abb.16393 - rinnovo abbonamento COMMUNICATION ARTS
142,03
142,03
10/12/2019 15/01/2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELLESETTE sas (09325440015) Aggiudicatari: ELLESETTE sas (09325440015)
materiale di consumo/strumentazione
1.388,97
0,00
13/09/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 2019/000122/PA del 20/05/2019 Materiale informatico per studioli di informatica
896,00
896,00
15/06/2019 25/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
saldo fattura n. 10 del 15/10/2015 - acquisto materiale librario CPL progetto Centro di promozione della legalità
179,00
179,00
15/10/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: COLOMBO EMILIO SAS (01563700135) Aggiudicatari: COLOMBO EMILIO SAS (01563700135)
fattura n. 2019/0000132/PA del 05/04/2019 - viaggio di istruzione a Tolone 10/16 marzo 2019 progetto Erasmus+
341,00
341,00
22/05/2019 29/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
regolazione premio annuale Polizza Multirischi Scuola Helvetia Assicurazioni n. 678/05/222664 - incendio/furto/elettronica - decorrenza assicurazione 05.03.2015
1.970,00
1.970,00
18/03/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
fattura n. 325 del 20/03/2019 viaggio di istruzione a Trento il 14 marzo 2019
750,00
750,00
15/06/2019 19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. FATT 12/19 del 23/05/2019 verifica misurazione annuale gas radon ai sensi 230/95
1.200,00
1.200,00
15/06/2019 25/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NO RADON SRLS (01023550146) Aggiudicatari: NO RADON SRLS (01023550146)
fattura n. 800 del 22/05/2019 viaggio di istruzione a Casteldidone il 9 maggio 2019
540,00
540,00
15/06/2019 20/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 93 del 10/04/2019 - viaggio di istruzione a Winterthur 15/16 maggio 2019 cl. 3LSA1-3LSA2
4.625,00
4.625,00
22/05/2019 21/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGLAIA VIAGGI di ACT srl (07507630155) Aggiudicatari: AGLAIA VIAGGI di ACT srl (07507630155)
fattura n. 126-19 del 27/11/2019 Acquisti libri per la biblioteca
339,20
0,00
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966) Aggiudicatari: LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966)
rinnovo abbonamento "INTERNI" dal n. 681
64,80
64,80
06/04/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964) Aggiudicatari: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
saldo fattura n. 0000190 del 18/12/2015 - acconto viaggio di istruzione a Berlino dal 10 al 13/04/2016
2.100,00
2.100,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 0000251 del 12/12/2018 - acconto viaggio di istruzione a Parigi dal 12/02 al 16/02/2019
5.000,00
0,00
22/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 181 del 14/02/2019 - viaggio di istruzione a Urbino"Corte della Miniera" dal 4 al 9 febbraio 2019
3.000,00
3.000,00
22/05/2019 28/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 2019/000092/PA del 28/03/2019 - libreria a 6 caselle progetto "Biblioteche scolastiche innovative"
1.113,50
1.113,50
22/05/2019 28/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
saldo fattura n. 4PA del 24/12/2015 - libri biblioteca
122,00
122,00
30/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Libreria Mentana (03066250139) Aggiudicatari: Libreria Mentana (03066250139)
fattura n. 2623 / A del 03/04/2019 Rinnovo Contratto AXIOS offerta gold + ass. axios sidi contabilità, AVCP
1.930,00
1.930,00
15/06/2019 21/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
saldo fattura n. 1859 del 16/11/2015 - viisita di istruzione a Monza il 03/11/2015
215,50
215,50
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
cod. cliente 51157780 - rinnovo abbonamento FOCUS STORIA
34,80
34,80
10/12/2019 15/01/2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI (08696660151) Aggiudicatari: DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI (08696660151)
materiale di consumo stampa
61,00
0,00
15/05/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BALLARATE PIERO SRL (02238170134) Aggiudicatari: BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
fattura n. 369 del 26/03/2019viaggio di istruzione a Bologna il 22 marzo 2019
675,00
675,00
15/06/2019 19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNICHE NUOVE SPA (00753480151) Aggiudicatari: TECNICHE NUOVE SPA (00753480151)
saldo fattura n. 2 del 01/02/2016 - atto integrativo di costituzione ATS per la realizzazione del corso "Tecnico superiore di disegno e progettazione Artessile Como"
983,61
983,61
15/02/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: NESSI DR. CHRISTIAN (NSSCRS68C04C933S) Aggiudicatari: NESSI DR. CHRISTIAN (NSSCRS68C04C933S)
fattura n. F07/258 del 07/12/2018 - assistenza evento sportivo del 12/11/2018
135,50
0,00
19/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA (03492670132) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA (03492670132)
fattura n. 2019/000201/PA del 18/09/2019 - videoproiettore, materiale informatico per impianto lab. informatica e aula 59
1.597,50
1.597,50
18/10/2019 26/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 2019/0000069/PA del 01/03/2019 - viaggio Roma/Miur del Dirigente il 07/02/2019
114,00
114,00
22/05/2019 29/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
rinnovo abbonamento rivista "ZOOM ON FASHION TRENDS" n. 64 e n. 65
85,00
85,00
13/09/2019 17/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA LIBRA EDITRICE (02398900379) Aggiudicatari: NUOVA LIBRA EDITRICE (02398900379)
rinnovo abbonamento "Internazionale"
87,00
87,00
18/03/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964) Aggiudicatari: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
fattura n. FATTPA 25_19 del 02/04/2019 - indagine 2018 sbocchi occupazionali e/o formativi dei diplomati
1.140,00
1.140,00
15/06/2019 19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE ALMADIPLOMA (05077920485) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE ALMADIPLOMA (05077920485)
rinnovo abbonamento "INTERNI" dal n. 691 per 10 numeri +1 "INDEX" + 3 ANNUAL"
64,80
64,80
15/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964) Aggiudicatari: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
fattura n. 141/PA del 26/04/2018 - Progetto "Laboratori e ambienti digitali" trasformazione Aula 59 - Progetto codice 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2017-90 Spazio 3.0
1.150,00
1.150,00
26/04/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
noleggio furgone villa Carlotta
0,00
0,00
16/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VAN 4 YOU (03072440138) Aggiudicatari: VAN 4 YOU (03072440138)
fattura n. 2100 del 30/08/2019 - materiale di consumo banchi, sedie, armadi servizi generali
2.301,60
2.301,60
13/09/2019 10/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOBILFERRO SRL (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO SRL (00216580290)
materiale di consumo pulizia
2.802,95
0,00
13/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137) Aggiudicatari: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n. 55/PA del 30/05/2019 contratto 7518 Corni di Canzo sentiero geologico classe 1C1 e 1LA
1.109,36
1.109,36
01/07/2019 29/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TREKKING ITALIA - ASSOCIAZIONE AMICI DEL TREKKING (09434450152) Aggiudicatari: TREKKING ITALIA - ASSOCIAZIONE AMICI DEL TREKKING (09434450152)
fattura n. 1619014841 del 21/05/2019 - evento del 23 maggio 2019 S.I.A.E. progetto CPL
57,80
57,80
25/06/2019 29/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.I.A.E. (01336610587) Aggiudicatari: S.I.A.E. (01336610587)
fattura n. 426 del 31/03/2019 Acc. viaggio di istruzione Como-Viggiù il 29 marzo 2019
400,00
400,00
15/06/2019 19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 803 del 22/05/2019 viaggio di istruzione a Brescia il 20 maggio 2019 progetto "Teatro"
494,00
494,00
15/06/2019 20/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
contributo - iscrizione cumulativa campionati internazionali - "Giochi Matematici" cod.mecc. COIS00700E ISIS PAOLO CARCANO DI COMO - 165 alunni
330,00
330,00
18/10/2019 22/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' BOCCONI - MILANO (80024610158) Aggiudicatari: UNIVERSITA' BOCCONI - MILANO (80024610158)
fattura n. 006-11182-2018 del 05/11/2018 - noleggio furgone per mostra "Villa Carlotta" Un filo di Seti
99,35
99,35
02/04/2019 15/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LARIO RENT S.R.L. (03075290126) Aggiudicatari: LARIO RENT S.R.L. (03075290126)
contributo - iscrizione cumulativa campionati internazionali - "Giochi Matematici" cod.mecc. COIS00700E ISIS PAOLO CARCANO DI COMO - 26 alunni
208,00
208,00
13/02/2019 14/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' BOCCONI - MILANO (80024610158) Aggiudicatari: UNIVERSITA' BOCCONI - MILANO (80024610158)
fattura n. 208 del 26/02/2019 - viaggio di istruzione a Urbino "Corte della Miniera" dal 12 al 16 febbraio 2019 cl. 3G2-3G3
2.900,00
2.900,00
22/05/2019 29/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 000100/PA del 31/10/2018 - servizio di catering del 12/10/2018
385,00
0,00
19/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SERIM SRL (00801920166) Aggiudicatari: SERIM SRL (00801920166)
fattura n. FA1001595/19 del 21/10/2019 - materiale di consumo volantini in stampa digitale per orientamento
825,00
825,00
30/10/2019 17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOGRAFIA BANFI SRL (00306340134) Aggiudicatari: TIPOGRAFIA BANFI SRL (00306340134)
ABBONAMENTO CARTACEO NUOVA SECONDARIA A.S. 2019-2020
60,00
60,00
10/12/2019 15/01/2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI STUDIUM SRL (01786320588) Aggiudicatari: EDIZIONI STUDIUM SRL (01786320588)
materiale di consumo
384,30
0,00
06/11/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TIPOGRAFIA BANFI SRL (00306340134) Aggiudicatari: TIPOGRAFIA BANFI SRL (00306340134)
cod. abb. Q035664 - rinnovo abbonamento "ART e DOSSIER"
48,00
48,00
10/12/2019 15/01/2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ART E DOSSIER (03314600481) Aggiudicatari: ART E DOSSIER (03314600481)
fattura n. 214/E del 11/10/2019 - attrezzatura tavolo da disegno + sgabello laboratorio liceo Artistico
500,00
500,00
22/10/2019 17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GI.MA. SRL (10214280157) Aggiudicatari: GI.MA. SRL (10214280157)
fattura n. PA/74 del 17/10/2019 - manutenzione idraulica con sostituzione materiali per sistemazione servizi
947,30
947,30
30/10/2019 17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTI MARIO (SNTMRA53R23E753V) Aggiudicatari: SANTI MARIO (SNTMRA53R23E753V)
saldo fattura n. 0000191 del 18/12/2015 - acconto viaggio di istruzione a Praga dal 5 al 09/04/2016
2.730,00
2.730,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 156-18 del 06/12/2018 - libri biblioteca
676,49
0,00
19/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966) Aggiudicatari: LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966)
saldo fattura n. F000561 del 30/06/2016 - smaltimento materiali di scarto
3.147,83
3.147,83
08/07/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PREMIERE SERVIZI SRL (02881470138) Aggiudicatari: PREMIERE SERVIZI SRL (02881470138)
fattura n. 853 del 29/05/2019 Viaggio di istruzione a Fontanellato il 23 maggio 2019
600,00
600,00
15/06/2019 20/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
materiale di consumo bombole
163,54
0,00
21/11/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TECNOGAS SRL (04355200967) Aggiudicatari: TECNOGAS SRL (04355200967)
regolarizzazione - rara di premio annuale polizza Helvetia n. 47163534 - Multirischi
1.970,00
1.970,00
22/10/2019 12/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
fattura n. 1874 del 18/11/2019 - viaggio di istruzione ad Erba bowling il 12-11-2019
2.555,00
2.555,00
23/11/2019 17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
saldo fattura n. 0000189 del 18/12/2015 - acconto viaggio di istruzione a Berlino dal 18 al 22/03/2016
3.400,00
3.400,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 1_0000310006_19 del 05/02/2019 - polizza assicurazione infortuni n. 237212000152 alunni e personale scolastico aderente
8.292,00
8.292,00
13/03/2019 27/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. (00320160237) Aggiudicatari: SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. (00320160237)
fattura n. VFE00-1564 del 09/05/2019 - attività di biologia molecolare (3 ore di laboratorio) Biolab 22 studenti il 30-04-2019
396,00
396,00
29/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158) Aggiudicatari: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158)
saldo fattura n. 1900 del 27/11/2015 - viisita di istruzione a Padova il 24/11/2015
750,27
750,27
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
cod. abb.1944272 - rinnovo abbonamento NATIONAL GEOGRAPHIC
39,00
39,00
10/12/2019 15/01/2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GEDI DISTRIBUZIONE SPA (00906801006) Aggiudicatari: GEDI DISTRIBUZIONE SPA (00906801006)
rinnovo abbonamento - CABANA a partire da n. 12 per numeri totali 2 (10/2019), INTERIORS a partire da n. 01 per numeri totali 12 (12/2019), VIEW TEXTILE a partire da n. 129 per numeri totali 4 (01/2020)
345,15
345,15
10/12/2019 15/01/2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOOK VILLAGE SRL (04637900285) Aggiudicatari: BOOK VILLAGE SRL (04637900285)
materiale di consumo
128,10
0,00
24/10/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139) Aggiudicatari: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
fattura n. E006102 del 21/10/2019 - materiale di consumo toner, cartucce per stampanti servizi generali
1.307,24
1.307,24
23/11/2019 11/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133) Aggiudicatari: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
fattura n. 2019/0000326/PA del 21/11/2019 - acconto viaggio d'istruzione a Barcellona cl. 5G1 e 5G2
5.500,00
5.500,00
30/11/2019 17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 17 del 27/03/2019 - iscrizione al workshop In-camera simplicity del 16-02-2019
80,00
80,00
03/06/2019 17/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIAP - ASSOCIAZIONE ITALIANA PROGETTAZIONE (07105940154) Aggiudicatari: AIAP - ASSOCIAZIONE ITALIANA PROGETTAZIONE (07105940154)
fattura n. 8 del 16/04/2019 Spettacolo AMORE NON NE AVREMO del 01 aprile 2019 progetto CPLl
500,00
500,00
15/06/2019 21/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE TEATROGRUPPO POPOLARE (95096490131) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE TEATROGRUPPO POPOLARE (95096490131)
fattura n. 1041500004 del 13/05/2019 Materiale per allestimento giornata del CPL il 23 maggio 2019
114,47
114,47
15/06/2019 21/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICO IO S.p.A. società unipersonale (08589490153) Aggiudicatari: BRICO IO S.p.A. società unipersonale (08589490153)
fattura n. 2019/0000119/PA del 05/04/2019 - viaggio di istruzione a Firenze 28/30 marzo 2019 cl. 4M1
3.318,00
3.318,00
22/05/2019 29/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. E003644 del 10/06/2019 - materiale di consumo toner e cartucce laboratori informatica
1.033,34
1.033,34
08/07/2019 29/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133) Aggiudicatari: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
fattura n. 19138034 del 24/06/2019 - rinnovo contratto di servizio cassonetti igienici per 12 mesi
1.538,57
1.538,57
09/07/2019 03/09/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA SRL (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA SRL (03986581001)
fattura n. 14/PA del 23/05/2019 Progetto CPL Stampa su blue back
606,00
606,00
15/06/2019 25/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BALLARATE PIERO SRL (02238170134) Aggiudicatari: BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
fattura n. 05000202 del 29/03/2019 - materiale di consumo lab. chimica
756,85
756,85
03/06/2019 17/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOGAS SRL (04355200967) Aggiudicatari: TECNOGAS SRL (04355200967)
fattura n. 0000369 del 22/11/2016 - acconto viaggio di istruzione Napoli-Sorrento dal 5 all' 8 aprile 2017 cl. 5C2
1.622,95
1.622,95
30/11/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 56/PA del 30/05/2019 contratto 7520 Sentiero Verdeazzurro Sestri Levante classe 2C1 e 2C3
1.213,64
1.213,64
01/07/2019 29/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TREKKING ITALIA - ASSOCIAZIONE AMICI DEL TREKKING (09434450152) Aggiudicatari: TREKKING ITALIA - ASSOCIAZIONE AMICI DEL TREKKING (09434450152)
fattura n. 2019/0000307/PA del 29/10/2019 - viaggio a Roma il 10 /11 settembre 2019 Dirigente Scolastico
320,00
320,00
23/11/2019 17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
prenotazione - conferma gruppo HR09051400 - Palazzo Ducale / Venezia mostra "Henry Rousseau"
120,00
120,00
06/05/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MOSTRAMI SRL (06594200963) Aggiudicatari: MOSTRAMI SRL (06594200963)
fattura n. 13/PA del 22/05/2019 - stampa targhe PON FESR Laboratori innovativi B1 (avviso 37944/12-12-2017)
120,00
120,00
22/05/2019 24/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BALLARATE PIERO SRL (02238170134) Aggiudicatari: BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
fattura n. P-174 del 24/10/2018 - materiale di consumo serivizi generali
311,36
0,00
19/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139) Aggiudicatari: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
fattura n. 19-0275 del 03/04/2019 - rinnovo abbonamento aggiornamento e assistenza EDT servizi generali
280,00
280,00
07/05/2019 14/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. (07363920013) Aggiudicatari: INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. (07363920013)
fattura n. 2119037908 del 15/11/2019 Acquisto prodotti laboratori di chimica
946,91
0,00
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 0000381 del 12/12/2016 - acconto viaggio di istruzione a Barcellona cl. 5G2 dall'1 al 5 marzo 2017
2.950,82
2.950,82
14/12/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 370 del 26/03/2019 viaggio di istruzione a Civenna il 25 marzo 2019
300,00
300,00
15/06/2019 19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
saldo fattura n. 0000186 del 04/12/2015 - acconto viaggio di istruzione Praga dal 16/03 al 19/03/2016
3.700,00
3.700,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. E002743 del 02/05/2019 Materiale di consumo toner e tamburo
318,50
318,50
15/06/2019 21/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133) Aggiudicatari: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
saldo fattura n. 015000041/000001710 del 13/11/2015 - dvd biblioteca
137,82
137,82
31/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: IST. PIA SOC. FIGLIE DI S. PAOLO (00891451007) Aggiudicatari: IST. PIA SOC. FIGLIE DI S. PAOLO (00891451007)
fattura n. 159 del 13/02/2019 viaggio di istruzione chiesa valmalenco il 1 febbraio 2019
500,00
500,00
15/06/2019 19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 536 del 15/04/2019viaggio di istruzione Como-Milano giorno 11 aprile 2019
300,00
300,00
15/06/2019 19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 13/2019 del 13/03/2019 - adeguamento impianto elettrico PON FESR Laboratori innovativi B1 (avviso 37944/12-12-2017)
400,00
400,00
26/04/2019 14/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASELLA MAURO GENNARO (MSLMGN77C31C933P) Aggiudicatari: MASELLA MAURO GENNARO (MSLMGN77C31C933P)
saldo fattura n. 1996 del 10/12/2015 - viisita di istruzione Driver il 10/12/2015
150,00
150,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 001622 del 26/03/2019 - acquisto skills card + esami certificazione informatica europea
1.377,00
1.377,00
07/05/2019 14/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA (03720700156) Aggiudicatari: AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA (03720700156)
fattura n. 57/001 del 21/05/2019 - rifacimento della struttura serramento in alluminio locale centralino
3.890,00
3.890,00
15/06/2019 17/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COSTRUZIONI METALLICHE MASPERO SNC (01321070136) Aggiudicatari: COSTRUZIONI METALLICHE MASPERO SNC (01321070136)
fattura n. 99/2018/PA del 26/04/2018 - Progetto "Laboratori e ambienti digitali" trasformazione Aula 59 - Progetto codice 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2017-90 Spazio 3.0
1.173,60
1.173,60
26/04/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: S.C.L. SERVICE SRL (02180610137) Aggiudicatari: S.C.L. SERVICE SRL (02180610137)
fattura n. 610/PA del 06/07/2019 - corso di formazione Privacy A + Privacy B al personale della scuola
500,00
500,00
09/07/2019 03/09/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962) Aggiudicatari: STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962)
fattura n. 6400053622 del 30/11/2019 - programma Erasmus Plus Azione KA2 - Partenariati Strategici tra scuole progetto "Youth@home-in-europe"- attività transazionale a Como dal 11 al 15 novembre 2019
1.350,00
0,00
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SODEXO ITALIA SPA (00805980158) Aggiudicatari: SODEXO ITALIA SPA (00805980158)
pagamento anticipato - ordine servizi domini & hosting n. MO11150813 - dominio setificio.edu.it
14,99
14,99
28/02/2019 05/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA SPA (04552920482)
fattura n. 2119037422 del 12/11/2019 Acquisto prodotti per laboratori di chimica
980,00
0,00
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 0000647 del 19/12/2017 - acconto viaggio di istruzione Bruxelles e Fiandre dal 10 al 13 aprile 2018 cl. 4M2
4.390,00
4.390,00
16/05/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 12 del 05/02/2019 - saldo soggiorno gruppo dall'4 all'8 febbraio 2019 ASL
9.850,44
9.850,44
15/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA CORTE DELLA MINIERA SRL (01093960415) Aggiudicatari: LA CORTE DELLA MINIERA SRL (01093960415)
rinnovo abbonamento SCUOLA DELLO SPORT dal n. 124 al n. 128
20,00
20,00
10/12/2019 15/01/2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALZETTI ROBERTO EDITORE (02849660549) Aggiudicatari: CALZETTI ROBERTO EDITORE (02849660549)
fattura n. 0000220 del 11/07/2018 - programma Erasmus Plus Azione KA2 - Partenariati Strategici tra scuole progetto "Youth@home-in-europe"- attività transazionale a Salonicco (Grecia) dal 15 al 22 aprile 2018
1.046,00
1.046,00
30/07/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
materiale di consumo prodotti informatici
236,56
0,00
02/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
saldo fattura n. 1 del 05/01/2016 - atto costituzione ATS per la realizzazione del corso "Tecnico superiore di disegno e progettazione Artessile Como"
1.311,48
1.311,48
15/02/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: NESSI DR. CHRISTIAN (NSSCRS68C04C933S) Aggiudicatari: NESSI DR. CHRISTIAN (NSSCRS68C04C933S)
materiale di consumo informatico
356,76
0,00
22/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133) Aggiudicatari: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
fattura n. 424 del 31/03/2019 Viaggio di istruzione a Bergamo il 26 marzo 2019
432,00
432,00
15/06/2019 19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 797 del 22/05/2019 viaggio di istruzione a Milano il 2 maggio 2019
400,00
400,00
15/06/2019 20/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
materiale di pulizia
1.882,36
0,00
14/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137) Aggiudicatari: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n. 74 del 28/01/2019 - viaggio di istruzione a Milano il 24 gennaio 2019
300,00
300,00
22/05/2019 28/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 907 del 31/05/2019 Viaggio di istruzioine a Verona il 21 maggio 2019 Progetto CPL
615,00
615,00
15/06/2019 20/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
rinnovo abbonamento TUTTOSCUOLA
58,00
58,00
10/12/2019 15/01/2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL (80176950584) Aggiudicatari: EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL (80176950584)
contributo - "Nontiscordardimé - Scuola sostenibile" ISIS PAOLO CARCANO DI COMO Ref. Prof. Morana Giorgio
100,00
100,00
28/02/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LEGAMBIENTE SCUOLA E FORMAZIONE (97208870580) Aggiudicatari: LEGAMBIENTE SCUOLA E FORMAZIONE (97208870580)
fattura n. 7/002 del 19/11/2019 Spedizione documentazione Esame Cambridge
230,00
0,00
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOGISTICA & SERVIZI SNC DI ARMENISE E MARZORATI (02449960133) Aggiudicatari: LOGISTICA & SERVIZI SNC DI ARMENISE E MARZORATI (02449960133)
fattura n. 2647 del 20/06/2019 - materiale di consumo laboratorio inkjet
390,00
390,00
09/08/2019 03/09/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMPAN SRL (11703190154) Aggiudicatari: BOMPAN SRL (11703190154)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964) Aggiudicatari: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
fattura n. 1902602/FI del 11/06/2019 - riparazione antifurto trasmettitore radio lab. chimica 5
263,64
263,64
09/07/2019 03/09/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135) Aggiudicatari: MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135)
cod. abb.0029431820 - rinnovo abbonamenti: BELL'ITALIA + BELL'EUROPA + ARTE
111,00
111,00
10/12/2019 15/01/2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAIRO EDITORE SPA (00507210326) Aggiudicatari: CAIRO EDITORE SPA (00507210326)
saldo fattura n. 0000193 del 18/12/2015 - acconto viaggio di istruzione a Teramo Pescara dal 4 al 06/04/2016
1.200,00
1.200,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 2019/0000187/PA del 23/04/2019 - viaggio di istruzione a Ferrara/Comacchio 11/12 aprile 2019 cl. 3M2-3M3
3.696,00
3.696,00
22/05/2019 29/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 1 del 30/03/2019 - libri biblioteca
460,30
460,30
15/06/2019 25/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA MENTANA DI CATTANEO GIAN PAOLA (03066250139) Aggiudicatari: LIBRERIA MENTANA DI CATTANEO GIAN PAOLA (03066250139)
fattura n. 142/PA del 26/04/2018 - Progetto "Laboratori e ambienti digitali" trasformazione Aula 59 - Progetto codice 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2017-90 Spazio 3.0
8.700,00
8.700,00
26/04/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
ricevuta n. 322 del 10/06/2019 - prestazioni effettuate dagli operatori del progetto "Sportello di ascolto" periodo maggio/giugno 2019
800,00
800,00
13/09/2019 02/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: JONAS COMO - ASSOCIAZIONE ADERENTE A JONAS ONLUS (95090030131) Aggiudicatari: JONAS COMO - ASSOCIAZIONE ADERENTE A JONAS ONLUS (95090030131)
fattura n. 257/EL del 05/12/2019 PORTALISTINI RIGIDI PER OPEN DAY
100,00
0,00
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BEKREATIV SRLS (03683250132) Aggiudicatari: BEKREATIV SRLS (03683250132)
fattura n. 6 del 07/02/2019 - acconto viaggio di istruzione a Berlino dal 1° aprile al 5 aprile 2019 cl. 5LSA1
8.694,00
8.694,00
15/03/2019 18/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129) Aggiudicatari: RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
fattura n. 2019/0000173/PA del 16/04/2019 Visita d'istruzione a Parma giorno 11 e 12 aprile 2019
610,50
610,50
23/11/2019 26/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 210 del 26/02/2019 viaggio di istruzione a Milano il 20 febbraio 2019
250,00
250,00
15/06/2019 19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 672 del 30/04/2019 viaggio di istruzione a Verona il 16 aprile 2019
525,00
525,00
15/06/2019 20/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 802 del 22/05/2019 viaggio di istruzione a Gardone Riviera il 14 maggio 2019
570,00
570,00
15/06/2019 20/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. FPA 2/19 del 15/11/2019 - materiale di consumo prodotti di pulizia servizi generali
1.775,40
1.775,40
23/11/2019 11/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137) Aggiudicatari: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n. 51 del 24/04/2019 - manutenzione tubi di aerazione lab. tessitura
1.100,00
1.100,00
13/08/2019 03/09/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAGGIO DI SOLE DI TITONE SALVATORE (TTNSVT88H08F061T) Aggiudicatari: RAGGIO DI SOLE DI TITONE SALVATORE (TTNSVT88H08F061T)
fattura n. FPA 3/19 del 19/11/2019 - materiale di consumo prodotti di pulizia servizi generali
977,40
977,40
23/11/2019 11/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137) Aggiudicatari: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n. 674 del 30/04/2019 viaggio di istruzione a Verona il 30 aprile 2019
915,00
915,00
15/06/2019 20/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
versamento quota - in qualità di socio partecipante della Fondazione ITS COSMO - Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Comparto Moda-Calzatura
2.049,18
2.049,18
26/05/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: FONDAZIONE ITS COSMO (92227360283) Aggiudicatari: FONDAZIONE ITS COSMO (92227360283)
fattura n. E004060 del 01/07/2019 - materiale di consumo cartucce e toner servizi generali
549,17
549,17
08/07/2019 29/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133) Aggiudicatari: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
fattura n. 53/PA del 30/05/2019 contratto 7421 Sentiero Verdeazzurro Sestri Levante classe 2G2 e 2G4
1.153,64
1.153,64
01/07/2019 29/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TREKKING ITALIA - ASSOCIAZIONE AMICI DEL TREKKING (09434450152) Aggiudicatari: TREKKING ITALIA - ASSOCIAZIONE AMICI DEL TREKKING (09434450152)
pagamento anticipato - fattura pro forma n. 000068 del 16/05/2016 - prenotazione biglietti treno Roma dal 29 al 31/05/2016
1.049,18
1.049,18
18/05/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: 3 D GROUP SRL (01541060131) Aggiudicatari: 3 D GROUP SRL (01541060131)
fattura n. 9117002740 del 31/03/2019 - contratto servizi di vigilanza intervento del 27/03/2019
2.762,30
2.762,30
15/06/2019 17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA D'ITALIA sez. di TESORERIA DELLO STATO (00950501007) SICURITALIA S.P.A. (07897711003) Aggiudicatari: BANCA D'ITALIA sez. di TESORERIA DELLO STATO (00950501007) SICURITALIA S.P.A. (07897711003)
fattura n. 20194E06876 del 05/03/2019 - canone assistenza Segreteria Digitale 2019
1.500,00
1.500,00
03/06/2019 17/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fattura n. 0000378 del 02/12/2016 - acconto viaggio di istruzione Sorrento e dintorni dal 4 al 07/04/2017
3.278,69
3.278,69
09/12/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 906 del 31/05/2019 viaggio Valmorea/Como il 23/05/0219 progetto CPL
270,00
270,00
15/06/2019 20/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
saldo fattura n. 0000187 del 04/12/2015 - acconto viaggio di istruzione Berlino dal 20/03 al 23/03/2016
2.600,00
2.600,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 0000258 del 14/12/2018 - acconto viaggio di istruzione Isola d'Elba dal 10/04 al 13/04/2019
2.300,00
0,00
22/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
saldo fattura n. 151 del 11/11/2015 - acconto viaggio di istruzione a Ginevra-Cern il 18 e 19/04/2016
2.200,00
2.200,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AGLAIA VIAGGI di ACT srl (07507630155) Aggiudicatari: AGLAIA VIAGGI di ACT srl (07507630155)
fattura n. 6 del 14/01/2019 - acconto viaggio di istruzione a Trieste dal 4 al 5 aprile 2019 classe 3C1
4.172,00
4.172,00
28/02/2019 28/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGLAIA VIAGGI di ACT srl (07507630155) Aggiudicatari: AGLAIA VIAGGI di ACT srl (07507630155)
fattura n. 2019/000093/PA del 28/03/2019 - arredi biblioteca"progetto Biblioteche Scolastiche Innovative"
2.986,00
2.986,00
15/06/2019 19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 57/PA del 31/05/2019 contratto 7519 Corni di Canzo sentiero geologico classe 1LSA3 E 1LSA2
920,54
920,54
01/07/2019 29/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TREKKING ITALIA - ASSOCIAZIONE AMICI DEL TREKKING (09434450152) Aggiudicatari: TREKKING ITALIA - ASSOCIAZIONE AMICI DEL TREKKING (09434450152)
fattura n. VPA/17 del 27/07/2019 - riparazione armadio frigorifero lab. chimica analitica 5
175,00
175,00
13/09/2019 10/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALBONICO FRIGORIFERI INDUSTRIALI SRL (01595430131) Aggiudicatari: ALBONICO FRIGORIFERI INDUSTRIALI SRL (01595430131)
rinnovo abbonamento rivista "ZOOM" dal n. 257 al n. 260
40,00
40,00
13/09/2019 17/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RODOLFO NAMIAS EDITORE SRL (01656840335) Aggiudicatari: RODOLFO NAMIAS EDITORE SRL (01656840335)
fattura n. 2019/0000312/PA del 29/10/2019 - viaggio a Firenze il 10 ottobre 2019 Dirigente Scolastico
130,00
130,00
23/11/2019 17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 5280/2019 del 25/07/2019 - servizio di manutenzione e assistenza tecnica per reti masterwifi dal 24-07-19 al 23-07-2020
1.580,00
1.580,00
07/08/2019 12/08/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTER TRAINING SRL (01932770355) Aggiudicatari: MASTER TRAINING SRL (01932770355)
fattura n. 2018216 del 13/07/2018 - RdO 1990401 Laboratori Innovativi - PON 37944 Laboratorio Liceo Artistico
19.950,00
19.950,00
30/07/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 1904868/FI del 31/10/2019 - manutenzione riparazione automazione cancello ripristino passo carraio
2.520,00
2.520,00
30/11/2019 17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135) Aggiudicatari: MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135)
fattura n. 327 del 20/03/2019 viaggio di istruzione a Guanzate il 19 marzo 2019
270,00
270,00
15/06/2019 19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. PA/15 del 13/03/2019 - lavori di idraulica per manutenzione servizi igienici
1.150,46
1.150,46
02/04/2019 18/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANTI MARIO (SNTMRA53R23E753V) Aggiudicatari: SANTI MARIO (SNTMRA53R23E753V)
derattizzazione
142,74
0,00
05/09/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI BELLO ANGELO (DBLNGL69E17L049J) Aggiudicatari: DI BELLO ANGELO (DBLNGL69E17L049J)
fattura n. 98/2018/PA del 26/04/2018 - Progetto " Laboratori e Ambienti digitali" trasformazione Aula 59 - Progetto codice 10.8.1.A3 FESRPON - LO-2017-90 Spazio 3.0
3.162,00
3.162,00
26/04/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: S.C.L. SERVICE SRL (02180610137) Aggiudicatari: S.C.L. SERVICE SRL (02180610137)
fattura n. 74 del 29/06/2018 - iscrizione candidati agli esami per la certificazione della lingua inglese PET/FCE sessione maggio 2018
8.308,00
8.308,00
30/07/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale (02006450130) Aggiudicatari: TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale (02006450130)
fattura n. 6/PA del 04/02/2019 - rappresentazione teatrale "Questo mostro Amore"
1.971,43
1.971,43
02/04/2019 18/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE ATTIVAMENTE (02887150130) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE ATTIVAMENTE (02887150130)
fattura n. 326 del 20/03/2019 viaggio di istruzione a Sesto San Giovanni il 18 marzo 2019
300,00
300,00
15/06/2019 19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 2019/0000263/PA del 27/05/2019 viaggio di istruzione Amalfi/Sorrento classe 4G2 / 4G3 dal 9 al 12 aprile 2019
13.240,00
13.240,00
15/06/2019 21/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 2019 60 del 06/06/2019 - materiale di consumo per premiazioni
747,25
747,25
09/07/2019 03/09/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MR PRINT DI MORNATA JOLANDA (MRNLND33E44D416T) Aggiudicatari: MR PRINT DI MORNATA JOLANDA (MRNLND33E44D416T)
fattura n. 6400043350 del 30/09/2019 - servizio buffet del 27/09/2019 "notte della moda"
350,00
350,00
18/10/2019 17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SODEXO ITALIA SPA (00805980158) Aggiudicatari: SODEXO ITALIA SPA (00805980158)
pagamento anticipato - ordine di rinnovo n. MO11627767 servizio Domini & Hosting
23,99
23,99
08/07/2019 16/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA SPA (04552920482)
fattura n. 59/PA del 31/05/2019 contratto 7431 Minerario dei Resinelli il 10 maggio 2019
1.750,14
1.750,14
01/07/2019 29/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TREKKING ITALIA - ASSOCIAZIONE AMICI DEL TREKKING (09434450152) Aggiudicatari: TREKKING ITALIA - ASSOCIAZIONE AMICI DEL TREKKING (09434450152)
rif. ECO 105478 - rinnovo abbonamento "LA PROVINCIA" 6 giorni senza la domenica
289,00
289,00
10/12/2019 15/01/2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA PROVINCIA EDITORIALE SPA (00190490136) Aggiudicatari: LA PROVINCIA EDITORIALE SPA (00190490136)
fattura n. 5 del 14/01/2019 - viaggio di istruzione a Ginevra/Strasburgo dal 8 al 11 aprile 2019 classe 4C1
7.383,00
7.383,00
28/02/2019 28/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGLAIA VIAGGI di ACT srl (07507630155) Aggiudicatari: AGLAIA VIAGGI di ACT srl (07507630155)
saldo fattura n. 2/E del 15/10/2015 - 2 pernottamenti camera singola Don Luigi Merola (14 e 15 ottobre) per incontro formativo CPL Centro di promozione della legalità
109,09
109,09
15/10/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: HOTEL CANTURIO (00715460135) Aggiudicatari: HOTEL CANTURIO (00715460135)
fattura n. 2174 del 31/12/2018 - viaggio di istruzione a Milano il 14/12/2018
250,00
250,00
22/05/2019 28/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 15 del 02/04/2019 - viaggio di istruzione a Firenze dall'1 al 3 aprile 2019 cl. 3M1
4.052,50
4.052,50
07/05/2019 14/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129) Aggiudicatari: RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
fattura n. 13 del 06/03/2019 - incarico di prestazione professionale progetto Erasmus+KA1 mobilità vet learners
1.500,00
1.500,00
03/06/2019 11/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEPA MEDIATORI E PROFESSIONISTI ASS. SRL (02319390031) Aggiudicatari: MEPA MEDIATORI E PROFESSIONISTI ASS. SRL (02319390031)
fattura n. 2019/000068/PA del 12/03/2019 - strumentazione informatica aula 29
1.592,00
1.592,00
22/05/2019 28/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 1041002942 del 31/10/2019 - materiale di consumo per piccola manutenzione servizi generali
46,99
46,99
23/11/2019 17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICO IO S.p.A. società unipersonale (08589490153) Aggiudicatari: BRICO IO S.p.A. società unipersonale (08589490153)
fattura n. 46 del 27/11/2018 - materiale di consumo servizi generali
832,00
0,00
19/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138) Aggiudicatari: ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
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