fattura n. 16145648 del 15/07/2016 - contratto annuale servizio Initial rif. 20954
1.286,60
1.286,60
28/11/2016 13/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA SRL (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA SRL (03986581001)
fattura n. 8552 del 28/11/2016 - aggiornamento della rete MasterWifi
631,15
631,15
14/12/2016 20/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: MASTER TRAINING SRL (01932770355) Aggiudicatari: MASTER TRAINING SRL (01932770355)
saldo fattura n. 0000195 del 18/12/2015 - acconto viaggio di istruzione a Monaco di Baviera dal 29/02 al 04/03/2016
2.870,00
2.870,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
versamento quota - iscrizione all'esame ESP per 16 allievi della classe 3G2 "ISIS di Setificio P. Carcano - Como" ref. Prof. L. Sferlazzo
saldo fattura n. 4117 del 29/06/2016 - contratto annuale per la fornitura dei nuovi aggiornamenti software e per il servizio di assistenza tecnica Mastercom
1.254,10
1.254,10
10/09/2016 21/09/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: MASTER TRAINING SRL (01932770355) Aggiudicatari: MASTER TRAINING SRL (01932770355)
saldo fattura n. VSFP0000565 del 30/06/2016 - progetto "Sport nei borghi"
585,56
585,56
22/08/2016 29/08/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' (02081060135) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' (02081060135)
fattura n. E203-18 del 15/11/2016 - utilizzo aula magna del 10/11/2016 per assemblea studentesca
295,08
295,08
28/11/2016 15/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: POLITECNICO DI MILANO - POLO TERRITORIALE DI COMO (80057930150) Aggiudicatari: POLITECNICO DI MILANO - POLO TERRITORIALE DI COMO (80057930150)
fattura n. 190 del 19/10/2016 - stampa cartoline a colori + copertina contenitore per orientamento
1.151,64
1.151,64
28/11/2016 15/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: GRAFICA MA.LI.MA. snc di Marchiò Daniele & C. (01237640139) Aggiudicatari: GRAFICA MA.LI.MA. snc di Marchiò Daniele & C. (01237640139)
prenotazione - conferma gruppo HR09051420 - Palazzo Ducale / Venezia mostra "Henry Rousseau"
120,00
120,00
06/05/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MOSTRAMI SRL (06594200963) Aggiudicatari: MOSTRAMI SRL (06594200963)
fattura n. 299 del 22/03/2016 - viaggio di istruzione a Gardone/Sirmione 15/03/2016
rinnovo abbonamento "TEXTILE VIEW" dal n. 117 al n. 120 + "COLLEZIONI TRENDS" dal n. 118 al n. 121 - con spedizione tramite piego postale raccomandata cod.cliente 10058
225,57
225,57
22/10/2016 26/10/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: BOOK VILLAGE SRL (04637900285) Aggiudicatari: BOOK VILLAGE SRL (04637900285)
fattura n. 1733 del 25/10/2016 - viaggio di istruzione a Erba Young del 22/10/2016
saldo fattura n. 0000179 del 17/11/2015 - viaggio di istruzione a Cipro dal 22/11 al 28/11/2015 progetto Erasmus+
1.750,00
1.750,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 109 del 15/02/2016 - viaggio di istruzione Gardone + Brescia
saldo fattura n. 2016PA0000023 del 26/01/2016 - rinnovo servizio RE-WID-COM
15,57
15,57
22/02/2016 10/03/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ARUBA BUSINESS SRL (01497070381) Aggiudicatari: ARUBA BUSINESS SRL (01497070381)
fattura n. P-47 del 22/03/2016 - materiale di consumo servizi generali
804,80
804,80
20/04/2016 17/06/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139) Aggiudicatari: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
fattura n. 166/FE del 23/05/2016 - materiale di consumo servizi generali
702,03
702,03
10/06/2016 30/06/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: HARTEX GROUP SRL (07922090969) Aggiudicatari: HARTEX GROUP SRL (07922090969)
rinnovo abbonamento " COMMUNICATION ARTS " dal n. 414 cod abb. 16393
116,42
116,42
28/11/2016 13/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ELLESETTE sas (09325440015) Aggiudicatari: ELLESETTE sas (09325440015)
saldo fattura n. 00005/11/2016 del 11/01/2016 - acconto viaggio di istruzione a Firenze dal 14 al 16/03/2016 cl. 3G1/3G2
7.691,80
7.691,80
15/02/2016 14/04/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: 3 D GROUP SRL (01541060131) Aggiudicatari: 3 D GROUP SRL (01541060131)
regolazione premio annuale Polizza Multirischi Scuola Helvetia Assicurazioni n. 00678/05/45625848 - incendio/furto/elettronica - decorrenza assicurazione 02.05.2016/02.05.2017
saldo fattura n. 2116003469 del 05/02/2016 - materiale di consumo lab. chimica
255,74
255,74
15/02/2016 10/03/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. VSFP0000462 del 31/05/2016 - progetto "Sport nei Borghi"
624,59
624,59
28/06/2016 29/06/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' (02081060135) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' (02081060135)
fattura n. 523 del 28/04/2016 - viaggio di istruzione a Brescia del 26/04/2016
fattura n. 4/PA del 16/05/2016 - materiale di cosumo progetto "Sport nei Borghi"
444,92
444,92
09/06/2016 30/06/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: PRIMATO SPORT ITALIA SRL (01378930133) Aggiudicatari: PRIMATO SPORT ITALIA SRL (01378930133)
fattura n. 1 PA del 25/10/2016 - filati cotone e poliestere vari laboratorio tessitura
626,57
626,57
30/11/2016 19/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: T.O.T. SRL TESSIMENTI E ORDITI TINTI (02755620131) Aggiudicatari: T.O.T. SRL TESSIMENTI E ORDITI TINTI (02755620131)
fattura n. 2 pa del 19/07/2016 - libri biblioteca
275,74
275,74
28/11/2016 13/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: LIBRERIA MENTANA DI CATTANEO GIAN PAOLA (03066250139) Aggiudicatari: LIBRERIA MENTANA DI CATTANEO GIAN PAOLA (03066250139)
fattura n. 1880 del 15/11/2016 - viaggio di istruzione a Brembate l'08/11/2016
saldo fattura n. VSFP0000723 del 31/08/2016 - progetto "Sport nei borghi"
140,53
140,53
10/09/2016 N.D.
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' (02081060135) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' (02081060135)
fattura n. 1600 del 30/09/2016 - viaggio di istruzione al Driver 27 e 29 settembre 2016
saldo fattura n. 0000199 del 30/12/02015 - acconto viaggio di istruzione a Firenze dal 14 al 16/03/2016
1.350,00
0,00
31/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 519 del 28/04/2016 - viaggio di istruzione a Torino del 06/04/2016
saldo fattura n. VSFP0000660 del 31/07/2016 - progetto "Sport nei borghi"
156,15
156,15
22/08/2016 29/08/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' (02081060135) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' (02081060135)
fattura n. 0000355 del 22/09/2016 - acconto viaggio di istruzione a Oporto dal 6 al 12/11/2016 progetto Erasmus
1.321,31
1.321,31
28/11/2016 19/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
rinnovo abbonamento " ART E DOSSIER " cod. abb. Q035664
39,34
39,34
28/11/2016 13/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ART E DOSSIER (03314600481) Aggiudicatari: ART E DOSSIER (03314600481)
fattura n. 1753 del 31/10/2016 - viaggio di istruzione a Como Driver del 25 e 27/10/2016
rinnovo abbonamento "FOCUS STORIA" dal n. 143 per 13 numeri - cod. abb.511577801
28,52
28,52
10/09/2016 18/10/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964) Aggiudicatari: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
fattura n. 0000370 del 22/11/2016 - viaggio di istruzione a Verona dal 24 al 25/11/2016 partecipazione a Job e Orienta prenotazione per 2 docenti
122,95
122,95
30/11/2016 19/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 2016FP000029 del 29/02/2016 - necrologio
62,54
62,54
15/03/2016 17/06/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: SPM LA PROVINCIA - SESAAB SERVIZI SRL (02270180165) Aggiudicatari: SPM LA PROVINCIA - SESAAB SERVIZI SRL (02270180165)
fattura n. 1/1 del 26/02/2016 - materiale di consumo
460,01
460,01
15/03/2016 16/03/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: C & M DI MAZZA ANDREA & C. SAS (01783990136) Aggiudicatari: C & M DI MAZZA ANDREA & C. SAS (01783990136)
fattura n. 2016370 del 11/11/2016 - materiale di consumo + stampante laboratori + biblioteca
659,51
659,51
28/11/2016 15/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133)
fattura n. 772 del 16/05/2016 -viaggio di istruzione a Calvatone (Cr)
saldo fattura n. 2057 del 22/12/2015 - visita di istruzione a Monza Miilano il 22/12/2015
770,00
0,00
30/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
saldo fattura n. 4923 del 25/07/2016 - contratto annuale per adesione al servizio di gestione sistema sicurezza per reti Masterwifi
1.295,08
1.295,08
10/09/2016 21/09/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: MASTER TRAINING SRL (01932770355) Aggiudicatari: MASTER TRAINING SRL (01932770355)
fattura n. VSFP0000244 del 31/03/2016 - progetto Sport nei borghi
608,98
608,98
18/04/2016 29/06/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' (02081060135) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' (02081060135)
fattura n. 2116021467 del 18/07/2016 - materiale di consumo e per la sicurezza
1.053,52
1.053,52
28/11/2016 15/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 3 pa del 14/12/2016 - libri biblioteca
127,87
127,87
15/12/2016 20/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: LIBRERIA MENTANA DI CATTANEO GIAN PAOLA (03066250139) Aggiudicatari: LIBRERIA MENTANA DI CATTANEO GIAN PAOLA (03066250139)
saldo fattura n. 0000352 del 07/07/2016 - acconto viaggio di istruzione a Madrid + La Coruna dal 18 al 22/09/2016 cl. 5M1
11.544,26
11.544,26
22/08/2016 15/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. PF/2016/00004/041 del 21/09/2016 - materiale di consumo
saldo fattura n. 0000182 del 30/11/2015 - acconto viaggio di istruzione Andalusia dal 14/03 al 18/03/2016
2.300,00
2.300,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 2016066 del 23/02/2016 - materiale di consumo lab. informatica
419,67
419,67
15/03/2016 16/03/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133)
fattura n. VSFP0000324 del 30/04/2016 - progetto Sport nei borghi
562,13
562,13
09/06/2016 29/06/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' (02081060135) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' (02081060135)
fattura n. P-202 del 31/10/2016 - materiale di consumo servizi generali
152,79
152,79
28/11/2016 15/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139) Aggiudicatari: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
fattura n. 2016E del 15/04/2016 (€1.930,00) -nota di credito n. 1B del 08/01/2016 (€15,00) canone annuale assistenza programmi Axios
1.569,67
1.569,67
22/04/2016 30/06/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
saldo fattura n. 5PA del 24/12/2015 - libri biblioteca
380,00
0,00
30/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Libreria Mentana (03066250139) Aggiudicatari: Libreria Mentana (03066250139)
fattura n. 3 del 29/02/2016 - materiale di consumo centro stampa
250,82
250,82
25/03/2016 17/06/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ROT-O- DUPLEX sas (00662530138) Aggiudicatari: ROT-O- DUPLEX sas (00662530138)
fattura n. 2116033853 del 28/11/2016 - materiale di consumo lab. chimica
163,93
163,93
07/12/2016 20/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
contributo - quale rimborso forfettario a parziale copertura delle spese relative all'organizzazione delle attività di promozione e diffusione legate al "Progetto Olimpiadi della matematica" codice ministeriale ISIS PAOLO CARCANO COMO: COIS00700E
65,57
65,57
22/10/2016 26/10/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375) Aggiudicatari: UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375)
fattura n. 776 del 16/05/2016 - viaggio di istruzione a Verona
fattura n. VSFP0000126 del 29/02/2016 - progetto "Sport nei borghi"
843,20
843,20
12/04/2016 29/06/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' (02081060135) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' (02081060135)
fattura n. 43 del 29/09/2016 - materiale di consumo centro stampa
334,43
334,43
28/11/2016 13/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ROT-O- DUPLEX sas (00662530138) Aggiudicatari: ROT-O- DUPLEX sas (00662530138)
fattura n. 1231 del 30/11/2016 - riprogrammazione orologio campane
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO SNC (01327580138) Aggiudicatari: LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO SNC (01327580138)
saldo fattura n. 10 del 15/10/2015 - acquisto materiale librario CPL progetto Centro di promozione della legalità
179,00
179,00
15/10/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: COLOMBO EMILIO SAS (01563700135) Aggiudicatari: COLOMBO EMILIO SAS (01563700135)
fattura n. 2016402 del 30/11/2016 - schienale sedia dattilo ergonimica lab. informatica
245,90
245,90
07/12/2016 20/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133)
regolazione premio annuale Polizza Multirischi Scuola Helvetia Assicurazioni n. 678/05/222664 - incendio/furto/elettronica - decorrenza assicurazione 05.03.2015
1.970,00
1.970,00
18/03/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
fattura n. 2116030356 del 26/10/2016 - materiale di consumo lab. chimica
2.230,16
2.230,16
28/11/2016 19/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 995/0581 del 04/03/2016 - materiale di consumo lab. moda
237,43
237,43
12/04/2016 17/06/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: OBI ITALIA SRL (00508260973) Aggiudicatari: OBI ITALIA SRL (00508260973)
saldo fattura n. 00045/11/2016 del 31/03/2016 acconto viaggio di istruzione a Firenze dal 21 al 23/04/2016 cl. 4LSA1
2.990,16
2.990,16
14/04/2016 09/06/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: 3 D GROUP SRL (01541060131) Aggiudicatari: 3 D GROUP SRL (01541060131)
fattura n. P-117 del 13/06/2016 - materiale di consumo servizi generali
602,35
602,35
28/11/2016 13/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139) Aggiudicatari: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
saldo fattura n. 0000190 del 18/12/2015 - acconto viaggio di istruzione a Berlino dal 10 al 13/04/2016
2.100,00
2.100,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 521 del 28/04/2016 - viaggio di istruzione a Aosta del 15/04/2016
saldo fattura n. 14973 del 15/04/2015 - prestazione del Medico Competente Tavecchio Daniela anno 2014
952,46
952,46
15/02/2016 10/03/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: INAIL - ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI LAVORO (01165400589) Aggiudicatari: INAIL - ISTITUTO NAZIONALE INFORTUNI LAVORO (01165400589)
saldo fattura n. 4PA del 24/12/2015 - libri biblioteca
122,00
0,00
30/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Libreria Mentana (03066250139) Aggiudicatari: Libreria Mentana (03066250139)
fattura n. 2016156 del 21/04/2016 - materiale di consumo lab. informatica
235,66
235,66
02/05/2016 17/06/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133)
fattura n. 349/FE del 03/11/2016 - materiale di consumo servizi generali
589,14
589,14
28/11/2016 15/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: HARTEX GROUP SRL (07922090969) Aggiudicatari: HARTEX GROUP SRL (07922090969)
fattura n. 218 del 29/02/2016 - viaggio di istruzione del 29/02/2016
saldo fattura n. 2 del 01/02/2016 - atto integrativo di costituzione ATS per la realizzazione del corso "Tecnico superiore di disegno e progettazione Artessile Como"
983,61
983,61
15/02/2016 N.D.
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: NESSI DR. CHRISTIAN (NSSCRS68C04C933S) Aggiudicatari: NESSI DR. CHRISTIAN (NSSCRS68C04C933S)
regolazione premio totale di polizza infortuni/R.C./Assistenza/Tutela Legale AIG Europe Limited: 730010/23327 - periodo 04/11/2015-04/11/2016 studenti e operatori scolastici
saldo fattura n. 29 del 29/04/2016 - iscrizione candidati esami PET e FCE
5.666,39
5.666,39
26/05/2016 07/06/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale (02006450130) Aggiudicatari: TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale (02006450130)
fattura n. 2016166 del 02/05/2016 - materiale di consumo lab. informatica
170,49
170,49
10/06/2016 27/06/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133)
abbonamento a " CABANA" a partire dal n. 6 + "WORLD OF INTERIOR" a partire da gennaio 2017
151,64
151,64
22/10/2016 26/10/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: BOOK VILLAGE SRL (04637900285) Aggiudicatari: BOOK VILLAGE SRL (04637900285)
fattura n. 3928 del 26/10/2016 - corso software licenze Adobe Creative Cloud Education lab. grafica-moda
786,89
786,89
28/11/2016 19/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO SRL (02330030129) Aggiudicatari: MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO SRL (02330030129)
saldo fattura n. 0000191 del 18/12/2015 - acconto viaggio di istruzione a Praga dal 5 al 09/04/2016
2.730,00
2.730,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 016000055/000001710 del 16/06/2016 - libri biblioteca
33,63
33,63
28/11/2016 13/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: IST. PIA SOC. FIGLIE DI S. PAOLO (00891451007) Aggiudicatari: IST. PIA SOC. FIGLIE DI S. PAOLO (00891451007)
saldo fattura n. F000561 del 30/06/2016 - smaltimento materiali di scarto
rinnovo abbonamento " INTERNI " dal n. 669 per 11 numeri - " CASABELLA " dal n. 872 per 11 numeri - cod. abb. 261840177
119,26
119,26
28/11/2016 13/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964) Aggiudicatari: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
saldo fattura n. 0000189 del 18/12/2015 - acconto viaggio di istruzione a Berlino dal 18 al 22/03/2016
3.400,00
3.400,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
saldo fattura n. 16-0098 del 28/01/2016 - abbonamento assistenza e aggiornamento EDT 2016
230,33
230,33
15/02/2016 10/03/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. (07363920013) Aggiudicatari: INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. (07363920013)
saldo fattura n. 1900 del 27/11/2015 - viisita di istruzione a Padova il 24/11/2015
750,27
750,27
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 2116034438 del 30/11/2016 - materiale di consumo lab. chimica
612,89
612,89
09/12/2016 20/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 524 del 28/04/2016 - viaggio di istruzione a Gardone Riviera del 27/04/2016
fattura n. 2016268 del 25/10/2016 - realizzazione sito placement progetto Artessile
2.459,02
2.459,02
28/11/2016 15/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (95015460132) Aggiudicatari: IL SEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (95015460132)
fattura n. 1/PA del 22/06/2016 - libri biblioteca
628,00
628,00
28/11/2016 13/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO SNC (01327580138) Aggiudicatari: LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO SNC (01327580138)
fattura n. 0000369 del 22/11/2016 - acconto viaggio di istruzione Napoli-Sorrento dal 5 all' 8 aprile 2017 cl. 5C2
1.622,95
0,00
30/11/2016 N.D.
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
prenotazione - conferma gruppo HR09051400 - Palazzo Ducale / Venezia mostra "Henry Rousseau"
120,00
120,00
06/05/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MOSTRAMI SRL (06594200963) Aggiudicatari: MOSTRAMI SRL (06594200963)
fattura n. 0000381 del 12/12/2016 - acconto viaggio di istruzione a Barcellona cl. 5G2 dall'1 al 5 marzo 2017
2.950,82
0,00
14/12/2016 N.D.
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 20164E34294 del 12/10/2016 - software + assistenza "segreteria Digitale"
1.721,31
1.721,31
28/11/2016 15/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fattura n. 2016180 del 12/05/2016 - telecomando videoproiettore
61,48
61,48
10/06/2016 27/06/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133)
fattura n. 2116031813 del 09/11/2016 - materiale di consumo lab. chimica
2.019,84
2.019,84
28/11/2016 19/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
saldo fattura n. 0000186 del 04/12/2015 - acconto viaggio di istruzione Praga dal 16/03 al 19/03/2016
3.700,00
3.700,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 2 del 18/10/2016 - sostituzione vetri oblo' e aula
204,92
204,92
28/11/2016 13/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: PEDRAZZINI AMBROGIO CARLO (02674780131) Aggiudicatari: PEDRAZZINI AMBROGIO CARLO (02674780131)
saldo fattura n. 015000041/000001710 del 13/11/2015 - dvd biblioteca
137,82
0,00
31/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: IST. PIA SOC. FIGLIE DI S. PAOLO (00891451007) Aggiudicatari: IST. PIA SOC. FIGLIE DI S. PAOLO (00891451007)
saldo fattura n. 1996 del 10/12/2015 - viisita di istruzione Driver il 10/12/2015
150,00
150,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
saldo fattura n.2016237 del 15/07/2016 - n. 10 kit completi, videoproiettore BenQ LW61ST compl. di staffa a parete ecc.
11.065,57
11.065,57
22/08/2016 07/09/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133)
fattura n. 897 del 25/05/2016 - viaggio di istruzione a Milano
fattura n. 2016177 del 09/05/2016 - materiale di consumo laboratori
863,52
863,52
10/06/2016 27/06/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133)
fattura n. VSFP0000778 del 30/09/2016 - progetto "Sport nei Borghi"
468,44
468,44
28/11/2016 15/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' (02081060135) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' (02081060135)
fattura n. E203-6 del 22/04/2016 - utilizzo aula magna del 21/04/2016 Cineforum e conferenza del 21/04/2016 aula magna
409,84
409,84
02/05/2016 30/06/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: POLITECNICO DI MILANO - POLO TERRITORIALE DI COMO (80057930150) Aggiudicatari: POLITECNICO DI MILANO - POLO TERRITORIALE DI COMO (80057930150)
fattura n. 1 del 01/04/2016 - fornitura e posa vetri cl. 1G3 aula 57
78,69
78,69
18/04/2016 17/06/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: PEDRAZZINI AMBROGIO CARLO (02674780131) Aggiudicatari: PEDRAZZINI AMBROGIO CARLO (02674780131)
saldo fattura n. 0000193 del 18/12/2015 - acconto viaggio di istruzione a Teramo Pescara dal 4 al 06/04/2016
1.200,00
1.200,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 3 del 29/04/2016 - materiale di consumo progetto ComOn
262,86
262,86
10/06/2016 30/06/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: C & M DI MAZZA ANDREA & C. SAS (01783990136) Aggiudicatari: C & M DI MAZZA ANDREA & C. SAS (01783990136)
saldo fattura n. 995/0506 del 19/01/2016 - materiale di consumo lab. moda
197,86
197,86
15/02/2016 10/03/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: OBI ITALIA SRL (00508260973) Aggiudicatari: OBI ITALIA SRL (00508260973)
fattura n. 3311 del 31/05/2016 - materiale di consumo libretto personale alunni
909,84
909,84
28/06/2016 21/09/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: MASTER TRAINING SRL (01932770355) Aggiudicatari: MASTER TRAINING SRL (01932770355)
fattura n. 2016346 del 21/10/2016 - stereo CD Philips per docenti di inglese
278,69
278,69
28/11/2016 15/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133)
versamento quota - in qualità di socio partecipante della Fondazione ITS COSMO - Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Comparto Moda-Calzatura
2.049,18
2.049,18
26/05/2016 N.D.
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: FONDAZIONE ITS COSMO (92227360283) Aggiudicatari: FONDAZIONE ITS COSMO (92227360283)
fattura n. 118 del 29/06/2016 - stampa biglietti da visita "Bob.Ja" c. 3G2
81,97
81,97
28/11/2016 13/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: GRAFICA MA.LI.MA. snc di Marchiò Daniele & C. (01237640139) Aggiudicatari: GRAFICA MA.LI.MA. snc di Marchiò Daniele & C. (01237640139)
fattura n. VSFP0000975 del 30/11/2016 - progetto "Sport nei Borghi"
562,13
562,13
15/12/2016 20/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' (02081060135) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' (02081060135)
fattura n. 22/FIE del 13/05/2016 - sostituzione lampada emergenza uscita di sicurezza
pagamento anticipato - fattura pro forma n. 000068 del 16/05/2016 - prenotazione biglietti treno Roma dal 29 al 31/05/2016
1.049,18
1.049,18
18/05/2016 N.D.
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: 3 D GROUP SRL (01541060131) Aggiudicatari: 3 D GROUP SRL (01541060131)
fattura n. 2/1 del 26/02/2016 - materiale di consumo per lab. di disegno
991,48
991,48
15/03/2016 16/03/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: C & M DI MAZZA ANDREA & C. SAS (01783990136) Aggiudicatari: C & M DI MAZZA ANDREA & C. SAS (01783990136)
fattura n. 0000378 del 02/12/2016 - acconto viaggio di istruzione Sorrento e dintorni dal 4 al 07/04/2017
3.278,69
0,00
09/12/2016 N.D.
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
saldo fattura n. 0000187 del 04/12/2015 - acconto viaggio di istruzione Berlino dal 20/03 al 23/03/2016
2.600,00
2.600,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 2016 1/E del 31/05/2016 - certificazione ISO 9001 riesame 2015
fattura n. 64 del 18/04/2016 - saldo viaggio di istruzione a Ginevra dal 18 al 19 aprile 2016 cl. 3LSA1/3LSA2
4.109,84
4.109,84
22/04/2016 09/05/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: AGLAIA VIAGGI di ACT srl (07507630155) Aggiudicatari: AGLAIA VIAGGI di ACT srl (07507630155)
saldo fattura n. 151 del 11/11/2015 - acconto viaggio di istruzione a Ginevra-Cern il 18 e 19/04/2016
2.200,00
2.200,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AGLAIA VIAGGI di ACT srl (07507630155) Aggiudicatari: AGLAIA VIAGGI di ACT srl (07507630155)
fattura n. 05000617 del 14/07/2016 - convenzione per l'utilizzo di bombole EcoPass per 1 anno
fattura n. 0000306 del 26/04/2016 - viaggio di istruzione Dusseldorf dal 17 al 23/04/2016 Muehleim an der Ruhr (Progetto Erasmus+) 5 alunni 2 accompagnatori
757,38
757,38
02/05/2016 03/06/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 2129 del 07/11/2016 - armadi metallici monoblocco per aule disegno
fattura n. VSFP0000888 del 31/10/2016 - progetto "Sport nei Borghi"
499,67
499,67
28/11/2016 15/12/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' (02081060135) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' (02081060135)
fattura n. 2016215 del 22/06/2016 - materiale di consumo per laboratori
325,41
325,41
28/06/2016 24/11/2016
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133)
saldo fattura n. 2/E del 15/10/2015 - 2 pernottamenti camera singola Don Luigi Merola (14 e 15 ottobre) per incontro formativo CPL Centro di promozione della legalità
109,09
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15/10/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: HOTEL CANTURIO (00715460135) Aggiudicatari: HOTEL CANTURIO (00715460135)
rinnovo abbonamento annuale completo - rivista + web - a "TUTTOSCUOLA"
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