08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133)
materiale di consumo
960,60
0,00
11/04/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: HARTEX GROUP SRL (07922090969) Aggiudicatari: HARTEX GROUP SRL (07922090969)
convenzione ecopass
879,62
0,00
08/06/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TECNOGAS SRL (04355200967) Aggiudicatari: TECNOGAS SRL (04355200967)
materiale di consumo
51,71
0,00
07/06/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Pigmento di Marco Ventimiglia (VNTMRC93C30C933V) Aggiudicatari: Pigmento di Marco Ventimiglia (VNTMRC93C30C933V)
materiale di consumo gadget
3.156,14
0,00
15/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LATIPOGRAFIA snc (01324240132) Aggiudicatari: LATIPOGRAFIA snc (01324240132)
materiale di consumo
393,76
0,00
14/07/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LIBRERIA C.L.U. (00466580180) Aggiudicatari: LIBRERIA C.L.U. (00466580180)
Flussi ministeriali
109,80
0,00
12/06/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MASTER TRAINING SRL (01932770355) Aggiudicatari: MASTER TRAINING SRL (01932770355)
materiale di consumo
117,12
0,00
11/09/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: C.E.A.M. SRL (01861070132) Aggiudicatari: C.E.A.M. SRL (01861070132)
attrezzatura prodotti chimici
1.012,60
0,00
10/10/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
riparazione strumento FTIR Spectrum BX
945,50
0,00
22/03/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PERKIN ELMER ITALIA SPA (00742090152) Aggiudicatari: PERKIN ELMER ITALIA SPA (00742090152)
attrezzatura fotografica
3.915,00
0,00
21/09/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CENTRO FUSETTI DI FUSETTI ALFREDO (FSTLRD42L05I441M) Aggiudicatari: CENTRO FUSETTI DI FUSETTI ALFREDO (FSTLRD42L05I441M)
materiale di consumo prodotti chimici
577,14
0,00
10/10/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
materiale di consumo prodotti disegno
253,66
0,00
07/06/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: C & M DI MAZZA ANDREA & C. SAS (01783990136) Aggiudicatari: C & M DI MAZZA ANDREA & C. SAS (01783990136)
materiale di consumo
51,24
0,00
05/05/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BALLARATE PIERO SRL (02238170134) Aggiudicatari: BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
materiale di consumo
167,30
0,00
13/11/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133) Aggiudicatari: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
riparazione vetro
305,00
0,00
24/02/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PEDRAZZINI AMBROGIO CARLO (02674780131) Aggiudicatari: PEDRAZZINI AMBROGIO CARLO (02674780131)
materiale di consumo stgampe
54,90
0,00
01/06/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BALLARATE PIERO SRL (02238170134) Aggiudicatari: BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
materiale di consumo
121,39
0,00
20/03/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PRIMATO SPORT ITALIA SRL (01378930133) Aggiudicatari: PRIMATO SPORT ITALIA SRL (01378930133)
materiale di consumo prodotti chimici
166,10
0,00
21/02/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TECNOGAS SRL (04355200967) Aggiudicatari: TECNOGAS SRL (04355200967)
materiale di consumo
1.098,00
0,00
23/01/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135) Aggiudicatari: MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135)
materiale di consumo
317,57
0,00
21/11/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133)
materiale di consumo informatico
0,00
0,00
09/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
materiale di consumo
292,80
0,00
06/11/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BALLARATE PIERO SRL (02238170134) Aggiudicatari: BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
assemblea studentesca
439,20
0,00
09/10/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: POLITECNICO DI MILANO - POLO TERRITORIALE DI COMO (80057930150) Aggiudicatari: POLITECNICO DI MILANO - POLO TERRITORIALE DI COMO (80057930150)
materiale di consumo informatico
78,69
0,00
20/02/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI sistemi didattici snc (03308860133)
materiale di consumo toner
629,52
0,00
25/01/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ROT-O- DUPLEX SAS (00662530138) Aggiudicatari: ROT-O- DUPLEX SAS (00662530138)
contratto Axios
2.354,60
0,00
31/01/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
materiale di consumo
1.220,00
0,00
10/05/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BALLARATE PIERO SRL (02238170134) Aggiudicatari: BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
materiale di consumo toner
497,76
0,00
11/09/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ROT-O- DUPLEX SAS (00662530138) Aggiudicatari: ROT-O- DUPLEX SAS (00662530138)
materiale di consumo
109,80
0,00
04/10/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135) Aggiudicatari: MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135)
materiale di consumo registri
76,86
0,00
25/10/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MR PRINT DI MORNATA JOLANDA (MRNLND33E44D416T) Aggiudicatari: MR PRINT DI MORNATA JOLANDA (MRNLND33E44D416T)
materiale di consumo informatico
353,78
0,00
09/10/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CI.ERRE UFFICIO SRL (01420250134) Aggiudicatari: CI.ERRE UFFICIO SRL (01420250134)
materiale di consumo toner
407,22
0,00
03/05/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133) Aggiudicatari: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
materiale bibliografico
427,37
0,00
20/02/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO SNC (01327580138) Aggiudicatari: LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO SNC (01327580138)
materiale di consumo corda nylon
214,72
0,00
13/11/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI SRL (01847640123) Aggiudicatari: FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI SRL (01847640123)
fattura n. 000205 del 03/04/2020 Dispositivi e articoli di protezione e igiene
473,00
473,00
28/05/2020 05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: B.E.C.A.M s.a.s. di Capello A.& C. (04754910158) Aggiudicatari: B.E.C.A.M s.a.s. di Capello A.& C. (04754910158)
fattura n. VPA/13 del 31/07/2020 rIPARAZIONE FRIGORIFERO LABORATORIO DI CHIMICA
fattura n. 2426 del 27/07/2020 Licenze creative cloud per alunni
2.500,00
2.500,00
29/08/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO SRL (02330030129) Aggiudicatari: MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO SRL (02330030129)
fattura n. 2120036074 del 30/10/2020 acquisto materiale per laboratori di chimica
1.574,20
1.574,20
11/11/2020 12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
saldo fattura n. 0000195 del 18/12/2015 - acconto viaggio di istruzione a Monaco di Baviera dal 29/02 al 04/03/2016
2.870,00
2.870,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
versamento quota - iscrizione all'esame ESP per 16 allievi della classe 3G2 "ISIS di Setificio P. Carcano - Como" ref. Prof. L. Sferlazzo
196,72
196,72
09/06/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: JA-YE ITALY (97339000156) Aggiudicatari: JA-YE ITALY (97339000156)
fattura n. 1041500010 del 13/11/2020 Materiale di consumo ufficio tecnico
127,41
127,41
19/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICO IO S.p.A. società unipersonale (08589490153) Aggiudicatari: BRICO IO S.p.A. società unipersonale (08589490153)
prenotazione - conferma gruppo HR09051420 - Palazzo Ducale / Venezia mostra "Henry Rousseau"
120,00
120,00
06/05/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MOSTRAMI SRL (06594200963) Aggiudicatari: MOSTRAMI SRL (06594200963)
fattura n. 2020.FD1257.01 del 30/09/2020 Acquisto stampante multifunzione Konicaminolta
5.000,00
5.000,00
28/10/2020 12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138) Aggiudicatari: ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
fattura n. 345 del 19/10/2020 DPI igiene ambiente, attrezzature per pulizia (macchine lavasciuga e aspirapolvere)
10.950,00
10.950,00
24/09/2020 14/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137) Aggiudicatari: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n. 2120033121 Apparecchio per punto di fusione laboratorio di chimica
2.615,00
2.615,00
24/09/2020 14/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. PAB-254 del 31/07/2020 MANUTENZIONE RIPARAZIONE STAMPANTE
fattura n. 170 / A del 06/02/2020 Rinnovo contratto AXIOS offerta gold + ass. axios sidi contabilità, AVCP
1.930,00
1.930,00
05/03/2020 07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
fattura n. 0000377 del 02/12/2016 - acconto viaggio di istruzione a Lisbona dal 28/03 al 01/04/2017 cl. 5C1
2.131,15
2.131,15
05/12/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964) Aggiudicatari: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
fattura n. 39/001 del 30/06/2020acquisto completi alunni per pratica sportiva
355,50
355,50
16/07/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI SPORT DI BIANCHI PIETRO (BNCPTR62D14C933B) Aggiudicatari: ERREBI SPORT DI BIANCHI PIETRO (BNCPTR62D14C933B)
fattura n. 144 del 29/10/2020 Parete manovrabile insonorizzata,comprese spese di trasporto e montaggio
13.930,00
13.930,00
24/09/2020 14/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SMA s.r.l. (00729560136) Aggiudicatari: SMA s.r.l. (00729560136)
fattura n. 7 del 30/01/2020 Viaggio a Valencia classe 5 C1 dal 30-03 al 04-04
2.800,00
2.800,00
07/04/2020 09/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129) Aggiudicatari: RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
fattura n. 8155 del 06/11/2019 Acquisto materiale di cancelleria
1.143,94
0,00
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139) Aggiudicatari: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
fattura n. 421 del 12/12/2020 Acquisto materiale di pulizia
1.598,88
1.598,88
18/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137) Aggiudicatari: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n.2020269 del 12 novembre 2020 Acquisto di prodotti vari per laboratorio di fisica
1.909,50
1.909,50
24/09/2020 16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAPEL.COM SNC DI GIGLIOTTA MATTEO & C. (02738690128) Aggiudicatari: GAPEL.COM SNC DI GIGLIOTTA MATTEO & C. (02738690128)
contributo - quota annuale di adesione alla rete SITE - accoglienza in tirocinio formativo assistenti SITE
50,00
50,00
02/04/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: I.I.S. LUCA PACIOLI (82009760198) Aggiudicatari: I.I.S. LUCA PACIOLI (82009760198)
fattura n. 1619039050 del 15/11/2019 - diritti amministrativi di procedura spettacolo Palazzo Regione auditorium il 12/11/2019 progetto CPL
54,80
0,00
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.I.A.E. (01336610587) Aggiudicatari: S.I.A.E. (01336610587)
saldo fattura n. 1901 del 27/11/2015 - viisita di istruzione a Trento il 25/11/2015
680,00
680,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 2019/FE/24858 del 25/11/2019 JOB & ORIENTA FIERA DI VERONA 28-29-30 NOVEMBRE 2019
3.000,00
3.000,00
07/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VERONAFIERE SPA (00233750231) Aggiudicatari: VERONAFIERE SPA (00233750231)
fattura n. 1322 del 31/07/2020 Facchinaggio posa sedie e banchi per alunni n 300
270,00
270,00
29/08/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOBILFERRO SRL (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO SRL (00216580290)
rinnovo abbonamento "CASABELLA" dal n. 896 per 11 numeri
80,70
80,70
15/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964) Aggiudicatari: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
fattura n. VFE00-1889 del 27/05/2019 - attività di bioinformatica (6 ore di laboratorio) Biolab 17 studenti il 21-05-2019
306,00
306,00
29/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158) Aggiudicatari: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158)
fattura n. 2120041311 del 09/12/2020 acquisto attrezzature per laboratorio di chimica
2.810,10
2.810,10
16/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 2018382 del 07/12/2018 - materiale di consumo lab. informatica
116,50
0,00
19/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 2136 del 13/12/2018 - viaggio di istruzione al Driver il 4 e 11/12/2018
336,00
0,00
22/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 01002871 del 31/07/2020 filati per laboratorio di tessitura
saldo fattura n. 0000179 del 17/11/2015 - viaggio di istruzione a Cipro dal 22/11 al 28/11/2015 progetto Erasmus+
1.750,00
1.750,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
regolazione premio annuale Polizza Multirischi Scuola Helvetia Assicurazioni n. 00678/05/45625848 - incendio/furto/elettronica - decorrenza assicurazione 02.05.2016/02.05.2017
1.614,75
1.614,75
08/07/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
fattura n. 110/001 del 05/11/2020 Acquisto materiale di consumo per la palestra
1.681,20
1.681,20
12/11/2020 13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI SPORT DI BIANCHI PIETRO (BNCPTR62D14C933B) Aggiudicatari: ERREBI SPORT DI BIANCHI PIETRO (BNCPTR62D14C933B)
fattura n. 2020/000264/PA del 09/10/2020 Acquisto 150 licenze e 7 Webcam
5.219,70
5.219,70
24/09/2020 14/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n.5042508531 del 23 novembre 2020 KIT P.S. termometri e termo scanner
1.792,31
0,00
24/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIKDARE SPA (03690650134) Aggiudicatari: PIKDARE SPA (03690650134)
rinnovo abbonamento "CASABELLA" dal n. 885
80,70
80,70
06/04/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964) Aggiudicatari: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
fattura n. 4424 del 08/07/2020 materiale di consumo prodotti di cancelleria
2.167,38
2.167,38
16/07/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139) Aggiudicatari: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
fattura n. 20-0118 del 13/02/2020 rinnovo abbonamento aggiornamento e assistenza EDT servizi generali
381,00
381,00
05/03/2020 07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. (07363920013) Aggiudicatari: INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. (07363920013)
fattura n. 2020/000028/PA del 04/02/2020 acquisto pc per laboratorio di tessitura
824,00
824,00
05/03/2020 06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 0000249 del 12/12/2018 - viaggio di istruzione a Roma il 10 e 11/12/2018 - convegno "il divario generazionale"
2.944,00
0,00
22/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 2020/000027/PA acquisto materiale per laboratori di informatica
743,50
743,50
05/03/2020 06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 261 del 24/11/2020 pagamento utenza consortium GARR
220,55
220,55
03/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORTIUM GARR (97284570583) Aggiudicatari: CONSORTIUM GARR (97284570583)
fattura n. 2020/0000011/PA del 10/01/2020 - acconto viaggio di istruzione Sardegna dal 16 marzo al 19 marzo 2020 cl. 4C2 - 4C3
3.600,00
3.600,00
20/02/2020 22/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 12 del 14/02/2020 Viaggio a Torino classe 4G3 dal 21-04 al 24-04
2.000,00
2.000,00
07/04/2020 09/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129) Aggiudicatari: RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
fattura n. 6400060879 del 31/12/2019 - servizio di banqueting per manifestazione culturale del 12/12/2019
450,00
450,00
20/02/2020 25/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SODEXO ITALIA SPA (00805980158) Aggiudicatari: SODEXO ITALIA SPA (00805980158)
fattura n. 004 00860 del 12/02/2018 - elettrodomestici (2 congelatori, 2 frigoriferi, 1 lavatrice) richiesti dai reparti lab. di chimica - microbiologia - palestra
1.339,63
1.339,63
20/02/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MEDIAMARKET SPA CON SOCIO UNICO (02180760965) Aggiudicatari: MEDIAMARKET SPA CON SOCIO UNICO (02180760965)
fattura n. F001029 del 16/09/2020 Smaltimento rifiuti contenente sostanze tossiche
fattura n. 8 del 08/02/2019 - acconto viaggio di istruzione ad Amsterdam dal 2 al 6 aprile 2019 cl. 5LSA2
2.350,00
2.350,00
15/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129) Aggiudicatari: RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
fattura n. 204 del 30/04/2020 Paratie autoportante di sicurezza COVID19 realizzata in metacrilato
2.770,00
2.770,00
28/05/2020 05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FV Pubblicità di Viscardi Simone (VSCSMN86M29A794B) Aggiudicatari: FV Pubblicità di Viscardi Simone (VSCSMN86M29A794B)
saldo fattura n. VSFP0000723 del 31/08/2016 - progetto "Sport nei borghi"
140,53
140,53
10/09/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' (02081060135) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' (02081060135)
materiale di consumo
125,66
0,00
22/11/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BALLARATE PIERO SRL (02238170134) Aggiudicatari: BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
fattura n. FATTPA 30_20 del 17/04/2020 Indagine scelte dei diplomati a 3 anni e a 5 anni
1.290,00
1.290,00
28/05/2020 05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE ALMADIPLOMA (05077920485) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE ALMADIPLOMA (05077920485)
fattura n. 47 del 28/02/2018 - canone servizio di accesso alla rete Garr dal 24/07/2017 al 31/12/2017
779,45
779,45
20/02/2020 03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORTIUM GARR (97284570583) Aggiudicatari: CONSORTIUM GARR (97284570583)
fattura n. E006426 del 05/11/2019 - materiale di consumo cancelleria
241,30
0,00
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133) Aggiudicatari: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
fattura n. 1830005 del 30/11/2018 - materiale di consumo lab. telaietti
470,05
0,00
19/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TESSILMARKET SRL (00423630029) Aggiudicatari: TESSILMARKET SRL (00423630029)
fattura n. 157 del 14/10/2020 laboratorio di tessitura realizzazione dei lavori per l'alimentazione del nuovo telaio nel laboratorio tessitura
534,00
534,00
31/10/2020 12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTROTECNICA NEGRETTI SAS DI ADOLFO COLOMBO (02351080136) Aggiudicatari: ELETTROTECNICA NEGRETTI SAS DI ADOLFO COLOMBO (02351080136)
saldo fattura n. 0000199 del 30/12/02015 - acconto viaggio di istruzione a Firenze dal 14 al 16/03/2016
1.350,00
1.350,00
31/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. VFE00-743 del 08/03/2019 - attività di bioinformatica (3 ore di laboratorio) noleggio kit
375,00
375,00
29/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158) Aggiudicatari: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158)
fattura n. 2020/0000051/PA del 05/02/2020 Viaggio Como -Roma del 14 gennaio 2020
165,80
165,80
07/03/2020 12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 2119039493 del 27/11/2019 materiale di consumo prodotti di chimica
1.011,32
1.011,32
07/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 78-20 del 05/11/2020 acquisto di libri vari per la biblioteca
888,11
888,11
12/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966) Aggiudicatari: LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966)
rinnovo contratto servizi
1.858,47
0,00
16/03/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA SRL (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA SRL (03986581001)
fattura n. 59/05 del 13/11/2020 ISCRIZIONE ESAMI CAMBRIDGE FCE E PET 8 CANDIDATI
1.140,00
1.140,00
19/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale (02006450130) Aggiudicatari: TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale (02006450130)
smaltimento rifiuti
6.716,77
0,00
29/11/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PREMIERE SERVIZI SRL (02881470138) Aggiudicatari: PREMIERE SERVIZI SRL (02881470138)
fattura n. 387 del 27/11/2020 acquisto materiale di pulizia
1.008,00
1.008,00
16/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137) Aggiudicatari: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n. 2018156 del 20/11/2018 - materiale tecnico specialistico lab. fisica
1.068,80
0,00
19/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GAPEL.COM SNC DI GIGLIOTTA MATTEO & C. (02738690128) Aggiudicatari: GAPEL.COM SNC DI GIGLIOTTA MATTEO & C. (02738690128)
fattura n. FPA 4/20 del 06/04/2020 materiale di pulizia
1.453,20
1.453,20
16/04/2020 21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137) Aggiudicatari: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n. 2002429/FI del 29/06/2020 acquisto 15 telecomandi
fattura n. 10288-19 del 30/11/2019 Acquisto libri per la biblioteca
274,01
0,00
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDITORIALE SERVICE S.A.S. di Galbiati Angelo Cesar (02662880968) Aggiudicatari: EDITORIALE SERVICE S.A.S. di Galbiati Angelo Cesar (02662880968)
saldo fattura n. 2057 del 22/12/2015 - visita di istruzione a Monza Miilano il 22/12/2015
770,00
770,00
30/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
rinnovo abbonamento DDN DESIGN DIFFUSION NEWS
64,80
64,80
10/12/2019 15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DDW SRL (07091350962) Aggiudicatari: DDW SRL (07091350962)
fattura n. PA/112 del 31/03/2020 MLOL LICENZA D'USO PER PIATTAFORMA BIBLIOTECA
fattura n. 2020/000318/PA del 30/10/2020 materiale di consumo per laboratori informatici
1.579,00
1.579,00
11/11/2020 12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
strumentazione di laboratorio chimica
0,00
0,00
08/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 000188/PA del 11/11/2019 ACQUISTO MATERIALE PER LA PALESTRA
191,00
0,00
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA E C. SAS (00247390123) Aggiudicatari: ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA E C. SAS (00247390123)
saldo fattura n. 39/PA del 30/09/2014 - canone noleggio fotocopiatrice atrio / biblioteca
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AIAP - ASSOCIAZIONE ITALIANA PROGETTAZIONE (07105940154) Aggiudicatari: AIAP - ASSOCIAZIONE ITALIANA PROGETTAZIONE (07105940154)
fattura n. 0000252 del 12/12/2018 - acconto viaggio di istruzione a Barcellona dal 01/04 al 05/04/2019
5.400,00
0,00
22/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. FPA 63/20 del 20/04/2020 Acquisto file per la didattica
299,00
299,00
16/06/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Kedea Design s.a.s. di Biancardi Daniele &C. (08177350967) Aggiudicatari: Kedea Design s.a.s. di Biancardi Daniele &C. (08177350967)
fattura n. 51 del 30/11/2018 - manutenzione riparazione fotocopiatrice segr. scolastica
490,00
0,00
19/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138) Aggiudicatari: ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
fattura n. PA/91 del 25/03/2019 - rinnovo abbonamento all'edicola internazionale PressReader adesione annuale 2019
fattura n. 4 del 27/01/2020 Viaggio di istruzione a Strasburgo d classe 4 M3 dal 01-04 al 04-04
2.000,00
2.000,00
07/04/2020 09/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129) Aggiudicatari: RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
fattura n. 2020FP000014 del 29/02/2020 la provincia Como classificata
55,50
55,50
16/04/2020 21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Necrologi Sesaab Servizi srl Società Unipersonale (02270180165) Aggiudicatari: Necrologi Sesaab Servizi srl Società Unipersonale (02270180165)
fattura n. 3/002 del 15/05/2019 Spedizione documentazione esame cambridge
200,00
200,00
16/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOGISTICA & SERVIZI SNC DI ARMENISE E MARZORATI (02449960133) Aggiudicatari: LOGISTICA & SERVIZI SNC DI ARMENISE E MARZORATI (02449960133)
fattura n. 12/PA del 07/03/2020 Disinfettante GEL Mani
58,91
58,91
16/04/2020 21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Farmacia Dr. Tili di Marcella Tili &C snc (02091790135) Aggiudicatari: Farmacia Dr. Tili di Marcella Tili &C snc (02091790135)
fattura n. 2020/0000010/PA del 10/01/2020 - acconto viaggio di istruzione a Vienna dal 17 al 21 febbraio 2020 cl. 5M2
8.400,00
8.400,00
20/02/2020 12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI (08696660151) Aggiudicatari: DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI (08696660151)
fattura n. 3085/2020 del 30/04/2020 Acquisto SWITC E ACCESS POINT
426,00
426,00
16/06/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTER TRAINING SRL (01932770355) Aggiudicatari: MASTER TRAINING SRL (01932770355)
Acquisto TERMOSCANNER
1.476,70
0,00
24/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Monti & Russo digital srl (07311000157) Aggiudicatari: Monti & Russo digital srl (07311000157)
saldo fattura n. 0000182 del 30/11/2015 - acconto viaggio di istruzione Andalusia dal 14/03 al 18/03/2016
2.300,00
2.300,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 8 del 20/01/2018 - acconto viaggio di istruzione a Napoli dal 24 al 27 aprile 2018 cl 4G1
2.665,00
2.665,00
28/02/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: EOLO SRL (03256370135) Aggiudicatari: EOLO SRL (03256370135)
fattura n. 114 del 04/05/2018 - saldo viaggio di istruzione a Napoli dal 24 al 27 aprile 2018 cl. 4G1
2.925,00
2.925,00
16/05/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: EOLO SRL (03256370135) Aggiudicatari: EOLO SRL (03256370135)
fattura n. 2019/0000331/PA del 29/11/2019 - viaggio di istruzione a Verona Job & Orienta dal 27 al 30 novembre 2019
1.524,00
1.524,00
24/01/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
materiale di consumo
418,02
0,00
13/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRAX BORGHI ITALIA srl (00863380150) Aggiudicatari: VIRAX BORGHI ITALIA srl (00863380150)
fattura n. FPA 18/20 del 12/02/2020 Viaggio istruzione a Roma 4C1
2.852,00
2.852,00
04/06/2020 05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGLAIA VIAGGI di ACT srl (07507630155) Aggiudicatari: AGLAIA VIAGGI di ACT srl (07507630155)
fattura n. 8033/2020 del 12/10/2020 Acquisto access point wireless
498,00
498,00
25/09/2020 14/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTER TRAINING SRL (01932770355) Aggiudicatari: MASTER TRAINING SRL (01932770355)
fattura n. 2020/000210/PA del 16/09/2020 Acquisto materiale informatico per laboratori alunni
5.751,00
5.751,00
22/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 48/05 del 17/09/2020 iscrizione esame PET e FCE sessione esame giugno 2020
7.179,00
7.179,00
22/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale (02006450130) Aggiudicatari: TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale (02006450130)
fattura n. 2137 del 13/12/2018 - viaggio di istruzione a Brembate il 06/12/2018
300,00
0,00
22/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 5/PA del 29/11/2018 - riparazione telai lab. tessitura
375,00
0,00
22/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ELETTROTECNICA NEGRETTI SAS DI ADOLFO COLOMBO (02351080136) Aggiudicatari: ELETTROTECNICA NEGRETTI SAS DI ADOLFO COLOMBO (02351080136)
materiale di consumo
0,00
0,00
15/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MESDAN SPA (00570270983) Aggiudicatari: MESDAN SPA (00570270983)
fattura n. 2 del 23/09/2020 Acquisto licenze G SUITE quantità 600
2.400,00
2.400,00
24/09/2020 14/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CampusStore Media Direct Srl Brand (02409740244) Aggiudicatari: CampusStore Media Direct Srl Brand (02409740244)
fattura n. 2020/0000006/PA del 09/01/2020 - viaggio inn treno a Firenze Dirigente 8 e 9 gennaio 2020
150,00
150,00
20/02/2020 25/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 52 del 06/07/2020 lavori di pulizia a seguito lavori di ripristino dalla provincia torretta, corridoi, aule piano primo e secondo
3.294,00
3.294,00
16/07/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAGGIO DI SOLE DI TITONE SALVATORE (TTNSVT88H08F061T) Aggiudicatari: RAGGIO DI SOLE DI TITONE SALVATORE (TTNSVT88H08F061T)
rinnovo abbonamento ZOOM on FASHION TREND n. 62 e n. 63
85,00
85,00
28/09/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: NUOVA LIBRA EDITRICE (02398900379) Aggiudicatari: NUOVA LIBRA EDITRICE (02398900379)
cod. abb.16393 - rinnovo abbonamento COMMUNICATION ARTS
142,03
142,03
10/12/2019 15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELLESETTE sas (09325440015) Aggiudicatari: ELLESETTE sas (09325440015)
fattura n. FPA 2/20 del 10/02/2020 acquisto motore cup per lavasciuga palestra
104,98
104,98
05/03/2020 06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137) Aggiudicatari: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n. 6561/2020 del 31/08/2020 Assistenza e Manutenzione Mastercom
1.155,00
1.155,00
17/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTER TRAINING SRL (01932770355) Aggiudicatari: MASTER TRAINING SRL (01932770355)
materiale di consumo/strumentazione
1.388,97
0,00
13/09/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 2020/000394/PA del 27/11/2020 acquisto hard disk per laboratorio di informatica
240,00
240,00
03/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 1905700/FI del 17/12/2019 - manutenzione riparazione impianto allarme laboratori
fattura n. 2020.FD172.01 del 27/02/2020 toner per segreteria scolastica
220,00
220,00
16/04/2020 21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138) Aggiudicatari: ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
fattura n. 346 del 19/10/2020 DPI igiene ambiente, materiale di pulizia per emergenza COVID-19
14.937,00
14.937,00
24/09/2020 14/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137) Aggiudicatari: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n. 2020/000154/PA del 15/07/2020 acquisto materiale di consumo informatico
380,00
380,00
23/07/2020 24/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
saldo fattura n. 10 del 15/10/2015 - acquisto materiale librario CPL progetto Centro di promozione della legalità
179,00
179,00
15/10/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: COLOMBO EMILIO SAS (01563700135) Aggiudicatari: COLOMBO EMILIO SAS (01563700135)
regolazione premio annuale Polizza Multirischi Scuola Helvetia Assicurazioni n. 678/05/222664 - incendio/furto/elettronica - decorrenza assicurazione 05.03.2015
1.970,00
1.970,00
18/03/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
fattura n. 2119040728 del 06/12/2019 materiale per magazzino lab. di chimica
894,00
894,00
05/03/2020 06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 2020/000238/PA del 28/09/2020 acquisto scheda grafica
434,00
434,00
24/09/2020 14/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 1313/E del 28/11/2019 Noleggio furgone Premiazione dei Periti
173,30
173,30
07/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCOLINI MASSIMO SRL A SOCIO UNICO (03072440138) Aggiudicatari: BANCOLINI MASSIMO SRL A SOCIO UNICO (03072440138)
fattura n. 126-19 del 27/11/2019 Acquisti libri per la biblioteca
339,20
0,00
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966) Aggiudicatari: LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966)
fattura n. 2020.FD171.01 del 27/02/2020 Toner per fotocopiatrice centro stampa
204,00
204,00
16/04/2020 21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138) Aggiudicatari: ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
fattura n. 2020270 del 12 novembre 2020 Acquisto di microscopi per laboratorio tecnologico
339,60
339,60
30/09/2020 16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAPEL.COM SNC DI GIGLIOTTA MATTEO & C. (02738690128) Aggiudicatari: GAPEL.COM SNC DI GIGLIOTTA MATTEO & C. (02738690128)
fattura n. 14 del 18/02/2020 Alternanza scuola lavoro classe 3 g3 la corte della miniera
5.399,48
5.399,48
07/03/2020 12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA CORTE DELLA MINIERA SRL (01093960415) Aggiudicatari: LA CORTE DELLA MINIERA SRL (01093960415)
rinnovo abbonamento "INTERNI" dal n. 681
64,80
64,80
06/04/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964) Aggiudicatari: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
fattura n. 873 del 29/05/2020 Acquisto banchi, sedie e armadio in metallo
3.583,22
3.583,22
16/06/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOBILFERRO SRL (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO SRL (00216580290)
fattura n. 5633/2020 del 24/07/2020 aDESIONE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA RETE Masterwifi fino al 23 luglio 2021
1.580,00
1.580,00
29/08/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTER TRAINING SRL (01932770355) Aggiudicatari: MASTER TRAINING SRL (01932770355)
saldo fattura n. 0000190 del 18/12/2015 - acconto viaggio di istruzione a Berlino dal 10 al 13/04/2016
2.100,00
2.100,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 0000251 del 12/12/2018 - acconto viaggio di istruzione a Parigi dal 12/02 al 16/02/2019
5.000,00
0,00
22/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 20070078 del 09/10/2020 rinnovo contratto raccolta ass. igienici
1.538,57
1.538,57
29/10/2020 12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA SRL (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA SRL (03986581001)
fattura n. 2020/0000082/PA del 21/05/2020 Progetto inclumap OPORTO
642,00
642,00
04/06/2020 05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
saldo fattura n. 4PA del 24/12/2015 - libri biblioteca
122,00
122,00
30/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Libreria Mentana (03066250139) Aggiudicatari: Libreria Mentana (03066250139)
fattura n. 1392/E del 12/10/2020 Materiale Igiene Ambiente
fattura n. 394/PA del 20/03/2020 Privacy 2,0 Nomina DPO
640,00
640,00
16/04/2020 21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962) Aggiudicatari: STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962)
fattura n. 8355/2020 del 23/10/2020 contratto canone per gestione corsi serali
620,00
620,00
11/11/2020 12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTER TRAINING SRL (01932770355) Aggiudicatari: MASTER TRAINING SRL (01932770355)
saldo fattura n. 1859 del 16/11/2015 - viisita di istruzione a Monza il 03/11/2015
215,50
215,50
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
cod. cliente 51157780 - rinnovo abbonamento FOCUS STORIA
34,80
34,80
10/12/2019 15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI (08696660151) Aggiudicatari: DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI (08696660151)
fattura n. 1041500002 del 13/02/2020 acquisto materiale per ufficio tecnico
573,13
573,13
05/03/2020 06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICO IO S.p.A. società unipersonale (08589490153) Aggiudicatari: BRICO IO S.p.A. società unipersonale (08589490153)
materiale di consumo stampa
61,00
0,00
15/05/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BALLARATE PIERO SRL (02238170134) Aggiudicatari: BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
fattura n. 2020/0000074/PA del 24/02/2020 Progetto Inclumap
484,00
484,00
07/03/2020 12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. FPA 1/20 del 10/02/2020 Acquisto Macchina lavasciuga
3.250,00
3.250,00
05/03/2020 06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137) Aggiudicatari: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n. 2004632/FI del 30/10/2020 Acquisto sistema di allarme completo di chiave meccanica e attivazione
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNICHE NUOVE SPA (00753480151) Aggiudicatari: TECNICHE NUOVE SPA (00753480151)
saldo fattura n. 2 del 01/02/2016 - atto integrativo di costituzione ATS per la realizzazione del corso "Tecnico superiore di disegno e progettazione Artessile Como"
983,61
983,61
15/02/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: NESSI DR. CHRISTIAN (NSSCRS68C04C933S) Aggiudicatari: NESSI DR. CHRISTIAN (NSSCRS68C04C933S)
fattura n. F07/258 del 07/12/2018 - assistenza evento sportivo del 12/11/2018
135,50
0,00
19/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA (03492670132) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA (03492670132)
fattura n. 107/E del 30/11/2019 - viaggio di istruzione a Firenze dal 19/03 al 21/03/2020 cl. 4LSA3
1.990,00
1.990,00
24/01/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EOLO SRL (03256370135) Aggiudicatari: EOLO SRL (03256370135)
rinnovo abbonamento "Internazionale"
87,00
87,00
18/03/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964) Aggiudicatari: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
fattura n. FAP/207 del 18/12/2019 - materiale librario per il progetto "Poli di Biblioteche Scolastiche 2018"
1.573,42
1.573,42
20/02/2020 25/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LARIO LIBRI SRL (03153300151) Aggiudicatari: LARIO LIBRI SRL (03153300151)
rinnovo abbonamento "INTERNI" dal n. 691 per 10 numeri +1 "INDEX" + 3 ANNUAL"
64,80
64,80
15/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964) Aggiudicatari: PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
fattura n. 2120030786 del 24/09/2020Acquisto mascherine FFP2 art.231 Decreto Rilancio
735,00
735,00
24/09/2020 06/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 141/PA del 26/04/2018 - Progetto "Laboratori e ambienti digitali" trasformazione Aula 59 - Progetto codice 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2017-90 Spazio 3.0
1.150,00
1.150,00
26/04/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
noleggio furgone villa Carlotta
0,00
0,00
16/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VAN 4 YOU (03072440138) Aggiudicatari: VAN 4 YOU (03072440138)
fattura n. E004465 del 26/11/2020 materiale di consumo acquisto di toner e cartucce
2.547,75
2.547,75
03/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133) Aggiudicatari: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
materiale di consumo pulizia
2.802,95
0,00
13/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137) Aggiudicatari: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n. 2020/000324/PA del 05/11/2020 Poli biblioteche scolastiche fornitura bancone reception
2.335,00
2.335,00
11/11/2020 12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 51 del 06/07/2020 lavori di pulizia straordinaria archivio, palestra e corridoi
2.806,00
2.806,00
16/07/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAGGIO DI SOLE DI TITONE SALVATORE (TTNSVT88H08F061T) Aggiudicatari: RAGGIO DI SOLE DI TITONE SALVATORE (TTNSVT88H08F061T)
fattura n. 2948 del 10/12/2020 acquisto arredi per ufficio
2.288,32
2.288,32
16/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOBILFERRO SRL (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO SRL (00216580290)
fattura n. E002427 del 08/07/2020 materiale di consumo per alunni carta plotter, etichette adesive
160,78
160,78
16/07/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133) Aggiudicatari: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
fattura n. 000162/PA del 26/02/2020 Placche adulti smart HS1 per DEFIBRILLATORE
88,00
88,00
16/04/2020 21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IREDEEM SPA (10574970017) Aggiudicatari: IREDEEM SPA (10574970017)
fattura n. B156 del 13/11/2020 Materiale di cancelleria per uffici
1.100,54
1.100,54
19/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAZZARINI srl (02826600138) Aggiudicatari: LAZZARINI srl (02826600138)
fattura n. 10 del 07/02/2020 Viaggio a Winterthur classe 3 c1 giorno 23 e 24 aprile 2020
1.500,00
1.500,00
07/04/2020 09/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129) Aggiudicatari: RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
fattura n. 000100/PA del 31/10/2018 - servizio di catering del 12/10/2018
385,00
0,00
19/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SERIM SRL (00801920166) Aggiudicatari: SERIM SRL (00801920166)
ABBONAMENTO CARTACEO NUOVA SECONDARIA A.S. 2019-2020
60,00
60,00
10/12/2019 15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI STUDIUM SRL (01786320588) Aggiudicatari: EDIZIONI STUDIUM SRL (01786320588)
materiale di consumo
384,30
0,00
06/11/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TIPOGRAFIA BANFI SRL (00306340134) Aggiudicatari: TIPOGRAFIA BANFI SRL (00306340134)
cod. abb. Q035664 - rinnovo abbonamento "ART e DOSSIER"
48,00
48,00
10/12/2019 15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ART E DOSSIER (03314600481) Aggiudicatari: ART E DOSSIER (03314600481)
saldo fattura n. 0000191 del 18/12/2015 - acconto viaggio di istruzione a Praga dal 5 al 09/04/2016
2.730,00
2.730,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 156-18 del 06/12/2018 - libri biblioteca
676,49
0,00
19/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966) Aggiudicatari: LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966)
fattura n. 84/EL del 06/07/2020 acquisto materiale DPI
1.436,00
1.436,00
16/07/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BEKREATIV SRLS (03683250132) Aggiudicatari: BEKREATIV SRLS (03683250132)
saldo fattura n. F000561 del 30/06/2016 - smaltimento materiali di scarto
3.147,83
3.147,83
08/07/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PREMIERE SERVIZI SRL (02881470138) Aggiudicatari: PREMIERE SERVIZI SRL (02881470138)
materiale di consumo bombole
163,54
0,00
21/11/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TECNOGAS SRL (04355200967) Aggiudicatari: TECNOGAS SRL (04355200967)
fattura n. 1874 del 18/11/2019 - viaggio di istruzione ad Erba bowling il 12-11-2019
9.608,41
9.608,41
24/01/2020 12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
saldo fattura n. 0000189 del 18/12/2015 - acconto viaggio di istruzione a Berlino dal 18 al 22/03/2016
3.400,00
3.400,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 1_0000310006_19 del 05/02/2019 - polizza assicurazione infortuni n. 237212000152 alunni e personale scolastico aderente
8.226,00
8.226,00
20/02/2020 26/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. (00320160237) Aggiudicatari: SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. (00320160237)
fattura n. E003584 del 05/10/2020 Acquisto di materiale per laboratori informatici cartucce
1.827,03
1.827,03
19/11/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133) Aggiudicatari: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
fattura n. VFE00-1564 del 09/05/2019 - attività di biologia molecolare (3 ore di laboratorio) Biolab 22 studenti il 30-04-2019
396,00
396,00
29/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158) Aggiudicatari: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158)
fattura n. 69/EL del 28/05/2020 materiale di consumo per sicurezza covid
1.023,28
1.023,28
04/06/2020 05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BEKREATIV SRLS (03683250132) Aggiudicatari: BEKREATIV SRLS (03683250132)
saldo fattura n. 1900 del 27/11/2015 - viisita di istruzione a Padova il 24/11/2015
750,27
750,27
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
cod. abb.1944272 - rinnovo abbonamento NATIONAL GEOGRAPHIC
rinnovo abbonamento - CABANA a partire da n. 12 per numeri totali 2 (10/2019), INTERIORS a partire da n. 01 per numeri totali 12 (12/2019), VIEW TEXTILE a partire da n. 129 per numeri totali 4 (01/2020)
345,15
345,15
10/12/2019 15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOOK VILLAGE SRL (04637900285) Aggiudicatari: BOOK VILLAGE SRL (04637900285)
fattura n. 53 del 11/11/2020 PROGETTO CPL LIBRO UN PADRE DA GALERA 100 PEZZI
903,00
903,00
12/11/2020 13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Europa Edizioni srl (11865751009) Aggiudicatari: Europa Edizioni srl (11865751009)
materiale di consumo
128,10
0,00
24/10/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139) Aggiudicatari: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
fattura n. 2019/0000326/PA del 21/11/2019 - acconto viaggio d'istruzione a Barcellona cl. 5G1 e 5G2
12.950,00
12.950,00
07/03/2020 12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 2000499/FI del 31/01/2020 Riparazione cancello ed adeguamento normativo
fattura n. 2020/000219/PA del 21/09/2020 Acquisto scanner per uffici
1.744,00
1.744,00
24/09/2020 30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Acquisto licenza Mosyle annuale
350,00
0,00
30/09/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REKORDATA SRL (05185750014) Aggiudicatari: REKORDATA SRL (05185750014)
fattura n. 0000369 del 22/11/2016 - acconto viaggio di istruzione Napoli-Sorrento dal 5 all' 8 aprile 2017 cl. 5C2
1.622,95
1.622,95
30/11/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n.2683 del 30 novembre 2020acquisto lavagna, armadietti per palestra e poltroncina ergonomica con ruote e braccioli, lava
3.252,49
3.252,49
24/09/2020 03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOBILFERRO SRL (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO SRL (00216580290)
prenotazione - conferma gruppo HR09051400 - Palazzo Ducale / Venezia mostra "Henry Rousseau"
120,00
120,00
06/05/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MOSTRAMI SRL (06594200963) Aggiudicatari: MOSTRAMI SRL (06594200963)
fattura n. P-174 del 24/10/2018 - materiale di consumo serivizi generali
311,36
0,00
19/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139) Aggiudicatari: PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
fattura n. 2119037908 del 15/11/2019 Acquisto prodotti laboratori di chimica
946,91
0,00
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 0000381 del 12/12/2016 - acconto viaggio di istruzione a Barcellona cl. 5G2 dall'1 al 5 marzo 2017
2.950,82
2.950,82
14/12/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 9S153 del 22/11/2019 - prestazione di servizi in occasione "Evento Contro Tutti" 63 studenti
258,20
258,20
07/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNISONA SRL (08281650963) Aggiudicatari: UNISONA SRL (08281650963)
fattura n.2020271 del 12 novembre 2020 Acquisto prodotti per laboratorio di scienze applicte (microscopio,set modelli molecolari,vetrini per microscopio)
2.131,00
2.131,00
24/09/2020 16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAPEL.COM SNC DI GIGLIOTTA MATTEO & C. (02738690128) Aggiudicatari: GAPEL.COM SNC DI GIGLIOTTA MATTEO & C. (02738690128)
saldo fattura n. 0000186 del 04/12/2015 - acconto viaggio di istruzione Praga dal 16/03 al 19/03/2016
3.700,00
3.700,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
saldo fattura n. 015000041/000001710 del 13/11/2015 - dvd biblioteca
137,82
137,82
31/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: IST. PIA SOC. FIGLIE DI S. PAOLO (00891451007) Aggiudicatari: IST. PIA SOC. FIGLIE DI S. PAOLO (00891451007)
fattura n. 2020/000301 del 21/10/2020 Acquisto materiale informatico, armadio per apparati in rete e scanner HP
960,00
960,00
28/09/2020 14/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
saldo fattura n. 1996 del 10/12/2015 - viisita di istruzione Driver il 10/12/2015
150,00
150,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135) Aggiudicatari: DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Rinnovo abbonamento n.66 e n.67 ZOOM ON FASCHION TRENDS
85,00
85,00
24/09/2020 06/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA LIBRA EDITRICE (02398900379) Aggiudicatari: NUOVA LIBRA EDITRICE (02398900379)
fattura n. 99/2018/PA del 26/04/2018 - Progetto "Laboratori e ambienti digitali" trasformazione Aula 59 - Progetto codice 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2017-90 Spazio 3.0
1.173,60
1.173,60
26/04/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: S.C.L. SERVICE SRL (02180610137) Aggiudicatari: S.C.L. SERVICE SRL (02180610137)
fattura n. 6400053622 del 30/11/2019 - programma Erasmus Plus Azione KA2 - Partenariati Strategici tra scuole progetto "Youth@home-in-europe"- attività transazionale a Como dal 11 al 15 novembre 2019
1.350,00
0,00
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SODEXO ITALIA SPA (00805980158) Aggiudicatari: SODEXO ITALIA SPA (00805980158)
fattura n. 2119037422 del 12/11/2019 Acquisto prodotti per laboratori di chimica
980,00
0,00
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
rinnovo abbonamneto INTERNI cod. abb. 620494120
64,80
64,80
30/01/2020 03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI (08696660151) Aggiudicatari: DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI (08696660151)
fattura n. 0000647 del 19/12/2017 - acconto viaggio di istruzione Bruxelles e Fiandre dal 10 al 13 aprile 2018 cl. 4M2
4.390,00
4.390,00
16/05/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 12 del 05/02/2019 - saldo soggiorno gruppo dall'4 all'8 febbraio 2019 ASL
9.850,44
9.850,44
15/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA CORTE DELLA MINIERA SRL (01093960415) Aggiudicatari: LA CORTE DELLA MINIERA SRL (01093960415)
rinnovo abbonamento SCUOLA DELLO SPORT dal n. 124 al n. 128
fattura n. 2120006701 del 26/02/2020 materiale di consumo per laboratori e magazzino di chimica
1.960,00
1.960,00
16/04/2020 21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 0000220 del 11/07/2018 - programma Erasmus Plus Azione KA2 - Partenariati Strategici tra scuole progetto "Youth@home-in-europe"- attività transazionale a Salonicco (Grecia) dal 15 al 22 aprile 2018
1.046,00
1.046,00
30/07/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
materiale di consumo prodotti informatici
236,56
0,00
02/10/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 188 del 04/12/2020 sostituzione vetri porte e finestre
980,00
980,00
16/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Vetreria Frigerio e Ronchetti s.a.s. (02245210139) Aggiudicatari: Vetreria Frigerio e Ronchetti s.a.s. (02245210139)
saldo fattura n. 1 del 05/01/2016 - atto costituzione ATS per la realizzazione del corso "Tecnico superiore di disegno e progettazione Artessile Como"
1.311,48
1.311,48
15/02/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: NESSI DR. CHRISTIAN (NSSCRS68C04C933S) Aggiudicatari: NESSI DR. CHRISTIAN (NSSCRS68C04C933S)
materiale di consumo informatico
356,76
0,00
22/03/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133) Aggiudicatari: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
fattura n. 10196-20 del 19/10/2020 acquisto libri per la biblioteca
419,11
419,11
31/10/2020 12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria Ubik (02662880968) Aggiudicatari: Libreria Ubik (02662880968)
fattura n. 9S152 del 22/11/2019 - prestazione di servizi in occasione "Evento Contro Tutti" 50 studenti
204,92
204,92
07/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNISONA SRL (08281650963) Aggiudicatari: UNISONA SRL (08281650963)
fattura n. 1 del 21/01/2020 PROGETTO CPL realizzazione di una video lezione
1.311,47
1.311,47
05/03/2020 06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'OBLO' ONLUS (95086940129) Aggiudicatari: L'OBLO' ONLUS (95086940129)
materiale di pulizia
1.882,36
0,00
14/11/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137) Aggiudicatari: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n. 463/2020/PA del 19/10/2020 Acquisto badge magnetici per il personale
167,00
167,00
31/10/2020 12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.C.L. SERVICE SRL (02180610137) Aggiudicatari: S.C.L. SERVICE SRL (02180610137)
fattura n. 2120030757 del 24/09/2020 Acquisti di occhiali, guanti in lattice, Mascherine FFP2 e FFP3 Art 231 Decreto Rilancio
2.599,00
2.599,00
24/09/2020 06/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
contributo - "Nontiscordardimé - Scuola sostenibile" ISIS PAOLO CARCANO DI COMO Ref. Prof. Morana Giorgio
100,00
100,00
28/02/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LEGAMBIENTE SCUOLA E FORMAZIONE (97208870580) Aggiudicatari: LEGAMBIENTE SCUOLA E FORMAZIONE (97208870580)
fattura n. 7/002 del 19/11/2019 Spedizione documentazione Esame Cambridge
230,00
0,00
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOGISTICA & SERVIZI SNC DI ARMENISE E MARZORATI (02449960133) Aggiudicatari: LOGISTICA & SERVIZI SNC DI ARMENISE E MARZORATI (02449960133)
contributo - iscrizione cumulativa campionati internazionali - "Giochi Matematici" cod.mecc. COIS00700E ISIS PAOLO CARCANO DI COMO - 19 alunni
152,00
152,00
03/02/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' BOCCONI - MILANO (80024610158) Aggiudicatari: UNIVERSITA' BOCCONI - MILANO (80024610158)
fattura n. PAB-409 del 30/11/2020 Realizzazione impianto videoproiettori
fattura n. 2020/0000021/PA del 20/01/2020 - acconto viaggio di istruzione a Firenze dal 31 marzo al 1°aprile 2020 cl. 3LSA2
790,00
790,00
20/02/2020 22/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
saldo fattura n. 0000193 del 18/12/2015 - acconto viaggio di istruzione a Teramo Pescara dal 4 al 06/04/2016
1.200,00
1.200,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 142/PA del 26/04/2018 - Progetto "Laboratori e ambienti digitali" trasformazione Aula 59 - Progetto codice 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2017-90 Spazio 3.0
8.700,00
8.700,00
26/04/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 257/EL del 05/12/2019 PORTALISTINI RIGIDI PER OPEN DAY
100,00
0,00
19/12/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BEKREATIV SRLS (03683250132) Aggiudicatari: BEKREATIV SRLS (03683250132)
fattura n. D2127 del 30/09/2020 materiale di cancelleria
702,38
702,38
29/10/2020 12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAZZARINI srl (02826600138) Aggiudicatari: LAZZARINI srl (02826600138)
fattura n. 201230/P del 27/11/2020 ACQUISTO DI TAVOLETTE DI GRAFICA
885,00
885,00
03/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: B.C.S. SRL (01355000132) Aggiudicatari: B.C.S. SRL (01355000132)
cod. cliente 511577801 - rinnovo abbonamento FOCUS ITALIA
33,80
33,80
16/06/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI (08696660151) Aggiudicatari: DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI (08696660151)
versamento quota - in qualità di socio partecipante della Fondazione ITS COSMO - Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Comparto Moda-Calzatura
2.049,18
2.049,18
26/05/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: FONDAZIONE ITS COSMO (92227360283) Aggiudicatari: FONDAZIONE ITS COSMO (92227360283)
fattura n. FPA 3/20 del 10/02/2020 acquisto materiale di pulizia
2.998,50
2.998,50
05/03/2020 06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137) Aggiudicatari: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
pagamento anticipato - fattura pro forma n. 000068 del 16/05/2016 - prenotazione biglietti treno Roma dal 29 al 31/05/2016
1.049,18
1.049,18
18/05/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: 3 D GROUP SRL (01541060131) Aggiudicatari: 3 D GROUP SRL (01541060131)
fattura n. 9117002740 del 31/03/2019 - contratto servizi di vigilanza intervento del 27/03/2019
1.920,00
1.920,00
11/11/2020 12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA D'ITALIA sez. di TESORERIA DELLO STATO (00950501007) SICURITALIA S.P.A. (07897711003) Aggiudicatari: BANCA D'ITALIA sez. di TESORERIA DELLO STATO (00950501007) SICURITALIA S.P.A. (07897711003)
fattura n. 7400003402 del 31/01/2020 programma Erasmus Plus Azione KA2 - Partenariati Strategici tra scuole progetto "Youth@home-in-europe"- attività transazionale a Como dal 14 al 17 GENNAIO 2020
800,00
800,00
05/03/2020 06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SODEXO ITALIA SPA (00805980158) Aggiudicatari: SODEXO ITALIA SPA (00805980158)
fattura n. 2120030753 del 24/09/2020 Acquisto visiere Art.231 Decreto rilancio
700,00
700,00
24/09/2020 06/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 0000378 del 02/12/2016 - acconto viaggio di istruzione Sorrento e dintorni dal 4 al 07/04/2017
3.278,69
3.278,69
09/12/2016 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. D2128 del 30/09/2020 acquisto libretti giustificazione assenze alunni
209,20
209,20
29/10/2020 12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAZZARINI srl (02826600138) Aggiudicatari: LAZZARINI srl (02826600138)
saldo fattura n. 0000187 del 04/12/2015 - acconto viaggio di istruzione Berlino dal 20/03 al 23/03/2016
2.600,00
2.600,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 2016 1/E del 31/05/2016 - certificazione ISO 9001 riesame 2015
1.564,00
1.564,00
20/02/2020 25/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANCIS SRL (12884540159) Aggiudicatari: ANCIS SRL (12884540159)
fattura n. 0000258 del 14/12/2018 - acconto viaggio di istruzione Isola d'Elba dal 10/04 al 13/04/2019
2.300,00
0,00
22/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
saldo fattura n. 151 del 11/11/2015 - acconto viaggio di istruzione a Ginevra-Cern il 18 e 19/04/2016
2.200,00
2.200,00
22/12/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AGLAIA VIAGGI di ACT srl (07507630155) Aggiudicatari: AGLAIA VIAGGI di ACT srl (07507630155)
fattura n. E000819 del 07/02/2020 mATERIALE DI CONSUMO TONER E CARTUCCE
3.124,07
3.124,07
05/03/2020 07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133) Aggiudicatari: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
fattura n. 2004633/FI del 30/10/2020 Acquisto sistema di allarme completo per porte d'ingresso e d'uscita
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tecnowork Fire s.r.l.s. (03819170139) Aggiudicatari: Tecnowork Fire s.r.l.s. (03819170139)
fattura n. FPA 5/20 del 31/05/2020 acquisto piantana con kit, termometro digitale e materiale DPI
491,60
491,60
16/07/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137) Aggiudicatari: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
n. 799 del 18/12/2020 Acquisto paratie
630,00
0,00
30/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FV Pubblicità di Viscardi Simone (VSCSMN86M29A794B) Aggiudicatari: FV Pubblicità di Viscardi Simone (VSCSMN86M29A794B)
fattura n. 2018216 del 13/07/2018 - RdO 1990401 Laboratori Innovativi - PON 37944 Laboratorio Liceo Artistico
19.950,00
19.950,00
30/07/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 32/PA del 02/12/2019 Progetto "Questo Mostro Amore" anno 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI BELLO ANGELO (DBLNGL69E17L049J) Aggiudicatari: DI BELLO ANGELO (DBLNGL69E17L049J)
fattura n. 98/2018/PA del 26/04/2018 - Progetto " Laboratori e Ambienti digitali" trasformazione Aula 59 - Progetto codice 10.8.1.A3 FESRPON - LO-2017-90 Spazio 3.0
3.162,00
3.162,00
26/04/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: S.C.L. SERVICE SRL (02180610137) Aggiudicatari: S.C.L. SERVICE SRL (02180610137)
fattura n. FPA 6/20 del 31/05/2020 acquisto prodotti per sanificazione e prodotti DPI
1.128,00
1.128,00
16/07/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137) Aggiudicatari: BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n. 74 del 29/06/2018 - iscrizione candidati agli esami per la certificazione della lingua inglese PET/FCE sessione maggio 2018
8.308,00
8.308,00
30/07/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale (02006450130) Aggiudicatari: TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale (02006450130)
fattura n. PAB-184 del 29/06/2020 acquisto 6 PC lenovo P310
fattura n. 2020/0000008/PA del 10/01/2020 - viaggio di istruzione a Graz Slovenia dal 2 all'8 febbraio 2020 progetto Erasmus+
756,00
756,00
20/02/2020 12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139) Aggiudicatari: ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
rif. ECO 105478 - rinnovo abbonamento "LA PROVINCIA" 6 giorni senza la domenica
289,00
289,00
10/12/2019 15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA PROVINCIA EDITORIALE SPA (00190490136) Aggiudicatari: LA PROVINCIA EDITORIALE SPA (00190490136)
fattura n. 2120016854 del 25/05/2020 Mascherine chirurgiche monouso
3.081,45
3.081,45
28/05/2020 17/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. E002426 del 08/07/2020 acquisto cartucce per l ufficio di presidenza
134,13
134,13
16/07/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133) Aggiudicatari: CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
saldo fattura n. 2/E del 15/10/2015 - 2 pernottamenti camera singola Don Luigi Merola (14 e 15 ottobre) per incontro formativo CPL Centro di promozione della legalità
109,09
109,09
15/10/2015 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: HOTEL CANTURIO (00715460135) Aggiudicatari: HOTEL CANTURIO (00715460135)
fattura n. 20204E04830 del 10/02/2020 canone assistenza Segreteria Digitale 2019
1.500,00
1.500,00
05/03/2020 07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fattura n. 2020/000055/PA del 30/03/2020Acquisto mini pc Fujitsu Siemens Q0558P450SIT
1.737,00
1.737,00
16/04/2020 21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133) Aggiudicatari: GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 46 del 27/11/2018 - materiale di consumo servizi generali
832,00
0,00
19/12/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138) Aggiudicatari: ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
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